Período da viagem
30/12/2019 a 30/12/2019
Situação
Não realizada
Identificador do processo de viagem
0000000000016753416
Viagem urgente
Não
Proposta de concessão de diárias e passagens (PCDP)
038972/19
Motivo
VIAGEM NECESSARIA PARA CONTROLE DO tmea pm da unidade
Valor total da viagem
R$ 67,68
Valor total das multas
R$ 0,00
Valor total das devoluções
R$ 67,68
Órgão(s) Solicitante(s)
Instituto Nacional do Seguro Social - Unidade Gestora SUPER SUL - ACAO 2591
| Seq. Do Trecho | Origem | Destino | Meio de transporte | Número de diárias | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Data | Local | Data | Local | |||
| 1º | 30/12/2019 | Santo Ângelo | 30/12/2019 | Santa Rosa | Veículo Próprio | 0,00 |
| 2º | 30/12/2019 | Santa Rosa | 30/12/2019 | Santo Ângelo | Veículo Próprio | 0,50 |
| Ida | Volta | Meio de transporte | Data e hora de registro da emissão da passagem | Valor passagem | Taxa de serviço | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Origem | Destino | Origem | Destino | ||||
| Nenhum registro encontrado | |||||||
| Órgãos responsáveis pelo pagamento | ||||
|---|---|---|---|---|
| Tipo de Despesa | Órgão Superior | Órgão/entidade subordinado | Unidade gestora responsável | Valor |
| DIÁRIAS | Ministério da Previdência Social | Instituto Nacional do Seguro Social | SUPERINTENDENCIA REGIONAL SUL | R$ 67,68 |