Período da viagem
22/09/2019 a 04/11/2019
Situação
Realizada
Identificador do processo de viagem
0000000000016443786
Viagem urgente
Não
Proposta de concessão de diárias e passagens (PCDP)
050641/19-2C
Motivo
PARTICIPAR COMO ALUNO DOS CURSOS SEL011 - SEGURANÇA EM INSTALAÇÕES E SERVIÇOS COM ELETRICIDADE, CONFORME PAEAT 2019, A SER REALIZADO NO CINDACTA IV E SEL010 - MANUTENÇÃO EM SISTEMAS DE CASA DE FORÇA, CONFORME PAEAT 2019 A SER REALIZADO NO CINDACTA IV E DTCEA-TF.
Valor total da viagem
R$ 5.666,46
Valor total das multas
R$ 0,00
Valor total das devoluções
R$ 0,00
Órgão(s) Solicitante(s)
Comando da Aeronáutica - Unidade Gestora DEPARTAMENTO DE CONTROLE DO ESPACO AEREO
| Seq. Do Trecho | Origem | Destino | Meio de transporte | Número de diárias | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Data | Local | Data | Local | |||
| 1º | 22/09/2019 | Vilhena | 12/10/2019 | Manaus | Aéreo | 0,00 |
| 2º | 12/10/2019 | Manaus | 03/11/2019 | Tefé | Aéreo | 0,00 |
| 3º | 03/11/2019 | Tefé | 04/11/2019 | Manaus | Aéreo | 0,00 |
| 4º | 04/11/2019 | Manaus | 04/11/2019 | Vilhena | Aéreo | 0,00 |
| Ida | Volta | Meio de transporte | Data e hora de registro da emissão da passagem | Valor passagem | Taxa de serviço | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Origem | Destino | Origem | Destino | ||||
| 22/09/2019 - Vilhena | 22/09/2019 - Manaus | Sem informação - Sem informação | Sem informação - Sem informação | Aéreo | Sem informação | R$ 2.322,95 | R$ 0,00 |
| 12/10/2019 - Manaus | 12/10/2019 - Tefé | Sem informação - Sem informação | Sem informação - Sem informação | Aéreo | Sem informação | R$ 715,18 | R$ 0,00 |
| 02/11/2019 - Tefé | 02/11/2019 - Manaus | Sem informação - Sem informação | Sem informação - Sem informação | Aéreo | Sem informação | R$ 978,71 | R$ 0,00 |
| 03/11/2019 - Tefé | 03/11/2019 - Manaus | Sem informação - Sem informação | Sem informação - Sem informação | Aéreo | Sem informação | R$ 816,79 | R$ 0,00 |
| 04/11/2019 - Manaus | 04/11/2019 - Vilhena | Sem informação - Sem informação | Sem informação - Sem informação | Aéreo | Sem informação | R$ 832,83 | R$ 0,00 |
| Órgãos responsáveis pelo pagamento | ||||
|---|---|---|---|---|
| Tipo de Despesa | Órgão Superior | Órgão/entidade subordinado | Unidade gestora responsável | Valor |
| PASSAGEM | Ministério da Defesa | Comando da Aeronáutica | GRUPAMENTO DE APOIO DO RIO DE JANEIRO | R$ 2.322,95 |
| PASSAGEM | Ministério da Defesa | Comando da Aeronáutica | GRUPAMENTO DE APOIO DO RIO DE JANEIRO | R$ 978,71 |
| PASSAGEM | Ministério da Defesa | Comando da Aeronáutica | GRUPAMENTO DE APOIO DO RIO DE JANEIRO | R$ 715,18 |
| PASSAGEM | Ministério da Defesa | Comando da Aeronáutica | GRUPAMENTO DE APOIO DO RIO DE JANEIRO | R$ 816,79 |
| PASSAGEM | Ministério da Defesa | Comando da Aeronáutica | GRUPAMENTO DE APOIO DO RIO DE JANEIRO | R$ 832,83 |