Período da viagem
01/10/2019 a 03/10/2019
Situação
Realizada
Identificador do processo de viagem
0000000000016511276
Viagem urgente
Não
Proposta de concessão de diárias e passagens (PCDP)
004924/19
Motivo
O Cel RICARDO HAMPEL VICENTE (CPF: 569.290.647-34), Assistente-Secretário do Assistente Militar do Exército na ESG, deslocar-seá da cidade do Rio de Janeiro/RJ para a cidade de Belo Horizonte - MG, a fim de acompanhar o General de Brigada MARCO ANTÔNIO MARTIN DA SILVA - Assistente Militar e Diretor do Curso de Gestão de Recursos de Defesa (CGERD), e participar da abertura do ciclo de palestras da Federação das Indústrias do Estado de Minas Gerais (FIEMG), parceria de estudos com a ESG. Ato contínuo, deslocar-se-á da cidade de Belo Horizonte - MG para a cidade de São Paulo - SP, a fim de participar da cerimônia de encerramento do CGERD. Código Centro de Custos: 1.1.10.01.I
Valor total da viagem
R$ 1.672,94
Valor total das multas
R$ 0,00
Valor total das devoluções
R$ 0,00
Órgão(s) Solicitante(s)
Ministério da Defesa - Unidades com vínculo direto - Unidade Gestora ESCOLA SUPERIOR DE GUERRA
| Seq. Do Trecho | Origem | Destino | Meio de transporte | Número de diárias | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Data | Local | Data | Local | |||
| 1º | 01/10/2019 | Rio de Janeiro | 02/10/2019 | Belo Horizonte | Aéreo | 1,00 |
| 2º | 02/10/2019 | Belo Horizonte | 03/10/2019 | São Paulo | Aéreo | 1,00 |
| 3º | 03/10/2019 | São Paulo | 03/10/2019 | Rio de Janeiro | Aéreo | 0,50 |
| Ida | Volta | Meio de transporte | Data e hora de registro da emissão da passagem | Valor passagem | Taxa de serviço | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Origem | Destino | Origem | Destino | ||||
| 02/10/2019 - Belo Horizonte | 02/10/2019 - São Paulo | Sem informação - Sem informação | Sem informação - Sem informação | Aéreo | Sem informação | R$ 367,59 | R$ 0,00 |
| 03/10/2019 - São Paulo | 03/10/2019 - Rio de Janeiro | Sem informação - Sem informação | Sem informação - Sem informação | Aéreo | Sem informação | R$ 670,85 | R$ 0,00 |
| Órgãos responsáveis pelo pagamento | ||||
|---|---|---|---|---|
| Tipo de Despesa | Órgão Superior | Órgão/entidade subordinado | Unidade gestora responsável | Valor |
| DIÁRIAS | Ministério da Defesa | Ministério da Defesa - Unidades com vínculo direto | ESCOLA SUPERIOR DE GUERRA | R$ 634,50 |
| PASSAGEM | Ministério da Defesa | Ministério da Defesa - Unidades com vínculo direto | ESCOLA SUPERIOR DE GUERRA | R$ 670,85 |
| PASSAGEM | Ministério da Defesa | Ministério da Defesa - Unidades com vínculo direto | ESCOLA SUPERIOR DE GUERRA | R$ 367,59 |