Nome
LARISSA DO ESPIRITO SANTO ANDRADE
CPF
***.339.761-**
Cargo / Função
AUDITOR FEDERAL DE FINANCAS E CONTROLE / FPE-1012
Período da viagem
17/01/2020 a 27/01/2020
Situação
Realizada
Identificador do processo de viagem
0000000000016791038
Viagem urgente
Não
Proposta de concessão de diárias e passagens (PCDP)
000058/20-1C
Motivo
Bett Educar Internacional
Valor total da viagem
R$ 22.232,64
Valor total das multas
R$ 0,00
Valor total das devoluções
R$ 0,00
Órgão(s) Solicitante(s)
Controladoria-Geral da União - Unidades com vínculo direto - Unidade Gestora SECRETARIA DE TRANSP. PREVENCAO DA CORRUPCAO
| Seq. Do Trecho | Origem | Destino | Meio de transporte | Número de diárias | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Data | Local | Data | Local | |||
| 1º | 17/01/2020 | Brasília | 26/01/2020 | Londres | Aéreo | 8,50 |
| 2º | 26/01/2020 | Londres | 27/01/2020 | Brasília | Aéreo | 1,00 |
| Ida | Volta | Meio de transporte | Data e hora de registro da emissão da passagem | Valor passagem | Taxa de serviço | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Origem | Destino | Origem | Destino | ||||
| 17/01/2020 - Brasília | 18/01/2020 - Londres | 26/01/2020 - Londres | 27/01/2020 - Brasília | Aéreo | 11/12/2019 - 17:11 | R$ 6.943,79 | R$ 4,68 |
| Órgãos responsáveis pelo pagamento | ||||
|---|---|---|---|---|
| Tipo de Despesa | Órgão Superior | Órgão/entidade subordinado | Unidade gestora responsável | Valor |
| DIÁRIAS | Controladoria-Geral da União | Controladoria-Geral da União - Unidades com vínculo direto | COORD-GERAL DE ORCAM.,FINANC. E CONTABILIDADE | R$ 15.142,65 |
| PASSAGEM | Controladoria-Geral da União | Controladoria-Geral da União - Unidades com vínculo direto | COORD-GERAL DE ORCAM.,FINANC. E CONTABILIDADE | R$ 6.948,47 |
| Serviço correlato: seguro | Controladoria-Geral da União | Controladoria-Geral da União - Unidades com vínculo direto | COORD-GERAL DE ORCAM.,FINANC. E CONTABILIDADE | R$ 141,52 |