Período da viagem
26/10/2019 a 01/12/2019
Situação
Realizada
Identificador do processo de viagem
0000000000016605678
Viagem urgente
Não
Proposta de concessão de diárias e passagens (PCDP)
064289/19
Motivo
PARTICIPAR COMO ALUNO DO CURSO SEL010, MANUTENÇÃO EM SISTEMAS DE CASA DE FORÇA, NO DTCEA-TNB. (os 5772)
Valor total da viagem
R$ 2.971,58
Valor total das multas
R$ 0,00
Valor total das devoluções
R$ 0,00
Órgão(s) Solicitante(s)
Comando da Aeronáutica - Unidade Gestora DEPARTAMENTO DE CONTROLE DO ESPACO AEREO
| Seq. Do Trecho | Origem | Destino | Meio de transporte | Número de diárias | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Data | Local | Data | Local | |||
| 1º | 26/10/2019 | Corumbá | 26/10/2019 | São José do Rio Preto | Aéreo | 0,00 |
| 2º | 26/10/2019 | São José do Rio Preto | 01/12/2019 | Tanabi | Rodoviário | 0,00 |
| 3º | 01/12/2019 | Tanabi | 01/12/2019 | São José do Rio Preto | Rodoviário | 0,00 |
| 4º | 01/12/2019 | São José do Rio Preto | 01/12/2019 | Corumbá | Aéreo | 0,00 |
| Ida | Volta | Meio de transporte | Data e hora de registro da emissão da passagem | Valor passagem | Taxa de serviço | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Origem | Destino | Origem | Destino | ||||
| 26/10/2019 - Corumbá | 26/10/2019 - São José do Rio Preto | Sem informação - Sem informação | Sem informação - Sem informação | Aéreo | Sem informação | R$ 2.210,79 | R$ 0,00 |
| 01/12/2019 - São José do Rio Preto | 01/12/2019 - Corumbá | Sem informação - Sem informação | Sem informação - Sem informação | Aéreo | Sem informação | R$ 760,79 | R$ 0,00 |
| Órgãos responsáveis pelo pagamento | ||||
|---|---|---|---|---|
| Tipo de Despesa | Órgão Superior | Órgão/entidade subordinado | Unidade gestora responsável | Valor |
| PASSAGEM | Ministério da Defesa | Comando da Aeronáutica | GRUPAMENTO DE APOIO DO RIO DE JANEIRO | R$ 2.210,79 |
| PASSAGEM | Ministério da Defesa | Comando da Aeronáutica | GRUPAMENTO DE APOIO DO RIO DE JANEIRO | R$ 760,79 |