Nome
CARLOS ROBERTO COELHO DA SILVA
CPF
***.279.707-**
Cargo / Função
OPERADOR DE MAQUINAS AGRICOLAS / FG-0002
Período da viagem
13/11/2019 a 16/11/2019
Situação
Realizada
Identificador do processo de viagem
0000000000016667086
Viagem urgente
Não
Proposta de concessão de diárias e passagens (PCDP)
001800/19
Motivo
UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO SUPERINTENDÊNCIA DE INFRAESTRUTURA Diretoria de Segurança e Logística Oficio. nº 036/2019/DSL/SI/UFES Vitória/ES, 04 de novembro de 2019. Ao Superintendente de Infraestrutura Assunto: Solicita diárias para servidor da UFES. Solicitamos de V.Sa. que seja autorizado o pagamento de 3,5 (três e meia) diárias ao servidor Chefe da Divisão de Transporte e Logística, Sr. CARLOS ROBERTO COELHO DA SILVA - SIAPE Nº 297931, para viagem a capital de São Paulo - SP, com o objetivo de protocolar junto a Cedoc da Agência Reguladora de Serviços Públicos Delegados de Transportes do Estado de São Paulo (ARTESP), solicitação de renovação da isenção de pagamento de pedagio de 25 (vinte e cinco) veículos da frota da UFES em rodovias Estaduais do Estado de São Paulo.. Com a isenção renovada, serão evitados transtornos aos condutores dos veículos oficiais em serviços da UFES que por lá trafegam, ficando isentos de pagamento de tarifas em todas as Praças de P
Valor total da viagem
R$ 701,76
Valor total das multas
R$ 0,00
Valor total das devoluções
R$ 0,00
Órgão(s) Solicitante(s)
Universidade Federal do Espírito Santo - Unidade Gestora SUPERINTENDENCIA DE INFRAESTRUTURA
| Seq. Do Trecho | Origem | Destino | Meio de transporte | Número de diárias | ||
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| Data | Local | Data | Local | |||
| 1º | 13/11/2019 | Vitória | 16/11/2019 | São Paulo | Veículo Oficial | 3,00 |
| 2º | 16/11/2019 | São Paulo | 16/11/2019 | Vitória | Veículo Oficial | 0,50 |
| Ida | Volta | Meio de transporte | Data e hora de registro da emissão da passagem | Valor passagem | Taxa de serviço | ||
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| Origem | Destino | Origem | Destino | ||||
| Nenhum registro encontrado | |||||||
| Órgãos responsáveis pelo pagamento | ||||
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| Tipo de Despesa | Órgão Superior | Órgão/entidade subordinado | Unidade gestora responsável | Valor |
| DIÁRIAS | Ministério da Educação | Universidade Federal do Espírito Santo | UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPIRITO SANTO | R$ 701,76 |