Período da viagem
03/11/2019 a 06/11/2019
Situação
Realizada
Identificador do processo de viagem
0000000000016596218
Viagem urgente
Não
Proposta de concessão de diárias e passagens (PCDP)
003465/19
Motivo
Curso de Técnicas de Investigação, Interrogatório e Detecção de Mentiras, em Brasília/DF, de 04 a 06/11/2019.
Valor total da viagem
R$ 2.224,67
Valor total das multas
R$ 0,00
Valor total das devoluções
R$ 0,00
Órgão(s) Solicitante(s)
Controladoria-Geral da União - Unidades com vínculo direto - Unidade Gestora NUCLEO DE ACOES DE CORREICAO/NACOR
| Seq. Do Trecho | Origem | Destino | Meio de transporte | Número de diárias | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Data | Local | Data | Local | |||
| 1º | 03/11/2019 | São Paulo | 06/11/2019 | Brasília | Aéreo | 3,00 |
| 2º | 06/11/2019 | Brasília | 06/11/2019 | São Paulo | Aéreo | 0,50 |
| Ida | Volta | Meio de transporte | Data e hora de registro da emissão da passagem | Valor passagem | Taxa de serviço | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Origem | Destino | Origem | Destino | ||||
| 03/11/2019 - São Paulo | 03/11/2019 - Brasília | Sem informação - Sem informação | Sem informação - Sem informação | Aéreo | Sem informação | R$ 682,85 | R$ 0,01 |
| 06/11/2019 - Brasília | 06/11/2019 - São Paulo | Sem informação - Sem informação | Sem informação - Sem informação | Aéreo | Sem informação | R$ 724,57 | R$ 0,00 |
| Órgãos responsáveis pelo pagamento | ||||
|---|---|---|---|---|
| Tipo de Despesa | Órgão Superior | Órgão/entidade subordinado | Unidade gestora responsável | Valor |
| DIÁRIAS | Controladoria-Geral da União | Controladoria-Geral da União - Unidades com vínculo direto | COORD-GERAL DE ORCAM.,FINANC. E CONTABILIDADE | R$ 817,24 |
| PASSAGEM | Controladoria-Geral da União | Controladoria-Geral da União - Unidades com vínculo direto | COORD-GERAL DE ORCAM.,FINANC. E CONTABILIDADE | R$ 682,86 |
| PASSAGEM | Controladoria-Geral da União | Controladoria-Geral da União - Unidades com vínculo direto | COORD-GERAL DE ORCAM.,FINANC. E CONTABILIDADE | R$ 724,57 |