Período da viagem
05/11/2019 a 06/11/2019
Situação
Realizada
Identificador do processo de viagem
0000000000016570304
Viagem urgente
Não
Proposta de concessão de diárias e passagens (PCDP)
049169/19
Motivo
Centro de Custos: 11702. Capacitação SisGCorp, Conforme a Ordem de Serviço Nº 01 - SisGCorp - SFPC/3, de 10 SET 19.
Valor total da viagem
R$ 265,50
Valor total das multas
R$ 0,00
Valor total das devoluções
R$ 0,00
Órgão(s) Solicitante(s)
Fundo do Exército - Unidade Gestora 3 BATALHAO DE ENGENHARIA DE COMBATE
| Seq. Do Trecho | Origem | Destino | Meio de transporte | Número de diárias | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Data | Local | Data | Local | |||
| 1º | 05/11/2019 | Cachoeira do Sul | 06/11/2019 | Santa Maria | Veículo Oficial | 1,00 |
| 2º | 06/11/2019 | Santa Maria | 06/11/2019 | Cachoeira do Sul | Veículo Oficial | 0,50 |
| Ida | Volta | Meio de transporte | Data e hora de registro da emissão da passagem | Valor passagem | Taxa de serviço | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Origem | Destino | Origem | Destino | ||||
| Nenhum registro encontrado | |||||||
| Órgãos responsáveis pelo pagamento | ||||
|---|---|---|---|---|
| Tipo de Despesa | Órgão Superior | Órgão/entidade subordinado | Unidade gestora responsável | Valor |
| DIÁRIAS | Ministério da Defesa | Fundo do Exército | 3 BATALHAO DE ENGENHARIA DE COMBATE | R$ 265,50 |