Nome
IORRANA LISBOA CAMBOIM
CPF
***.920.571-**
Cargo / Função
ANALISTA TECNICO DE POLITICAS SOCIAIS / DAS-1013
Período da viagem
21/10/2019 a 23/10/2019
Situação
Realizada
Identificador do processo de viagem
0000000000016543679
Viagem urgente
Não
Proposta de concessão de diárias e passagens (PCDP)
Sem informação
Motivo
Participar de evento para apresentar o Programa de Fomentos à equipe técnica de campo do SENAR. Ocorrerá um treinamento para a equipe técnica que atuará no Projeto SuperAção Brumadinho. Nesta oportunidade os técnico de campo e supervisor serão treinados em diversos assuntos pertinentes a execução do Projeto SuperAção Brumadinho na cidade de Florestal de Minas Gerais no período de 21/10 a 23/10. *Vale salientar que Iorrana Lisboa Camboim realizará esta atividade devido à choque de agenda de Andreza Colatto.
Valor total da viagem
R$ 1.276,45
Valor total das multas
R$ 0,00
Valor total das devoluções
R$ 0,00
Órgão(s) Solicitante(s)
Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome - Unidades com vínculo direto - Unidade Gestora SECRETARIA NAC. DE SEGUR. ALIMENTAR E NUTRIC.
| Seq. Do Trecho | Origem | Destino | Meio de transporte | Número de diárias | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Data | Local | Data | Local | |||
| 1º | 21/10/2019 | Brasília | 21/10/2019 | Belo Horizonte | Aéreo | 0,00 |
| 2º | 21/10/2019 | Belo Horizonte | 23/10/2019 | Florestal | Veículo Oficial | 2,00 |
| 3º | 23/10/2019 | Florestal | 23/10/2019 | Belo Horizonte | Veículo Oficial | 0,00 |
| 4º | 23/10/2019 | Belo Horizonte | 23/10/2019 | Brasília | Aéreo | 0,50 |
| Ida | Volta | Meio de transporte | Data e hora de registro da emissão da passagem | Valor passagem | Taxa de serviço | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Origem | Destino | Origem | Destino | ||||
| 21/10/2019 - Brasília | 21/10/2019 - Belo Horizonte | Sem informação - Sem informação | Sem informação - Sem informação | Aéreo | Sem informação | R$ 416,57 | R$ 0,00 |
| 23/10/2019 - Belo Horizonte | 23/10/2019 - Brasília | Sem informação - Sem informação | Sem informação - Sem informação | Aéreo | Sem informação | R$ 298,59 | R$ 0,00 |
| Órgãos responsáveis pelo pagamento | ||||
|---|---|---|---|---|
| Tipo de Despesa | Órgão Superior | Órgão/entidade subordinado | Unidade gestora responsável | Valor |
| PASSAGEM | Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome | Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome - Unidades com vínculo direto | COORDENACAO GERAL DE LICITACOES E CONTRATOS. | R$ 416,57 |
| PASSAGEM | Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome | Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome - Unidades com vínculo direto | COORDENACAO GERAL DE LICITACOES E CONTRATOS. | R$ 298,59 |
| DIÁRIAS | Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome | Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome - Unidades com vínculo direto | SECRETARIA NAC. DE SEGUR. ALIMENTAR E NUTRIC. | R$ 561,29 |