Nome
KAROLINE BRASILEIRO QUIRINO LEMOS
CPF
***.175.724-**
Cargo / Função
ANALISTA INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTE / DAS-1015
Período da viagem
05/11/2019 a 06/11/2019
Situação
Não realizada
Identificador do processo de viagem
0000000000016606066
Viagem urgente
Não
Proposta de concessão de diárias e passagens (PCDP)
Sem informação
Motivo
Acompanhar a Diretora de Infraestrutura Aquaviária em visita à SR/AM e AHIMOC, e visita à IP4 de Iranduba/AM.
Valor total da viagem
R$ 1.540,55
Valor total das multas
R$ 0,00
Valor total das devoluções
R$ 0,00
Órgão(s) Solicitante(s)
Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes - Unidade Gestora DIRETORIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
| Seq. Do Trecho | Origem | Destino | Meio de transporte | Número de diárias | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Data | Local | Data | Local | |||
| 1º | 05/11/2019 | Brasília | 06/11/2019 | Manaus | Aéreo | 1,00 |
| 2º | 06/11/2019 | Manaus | 06/11/2019 | Brasília | Aéreo | 0,50 |
| Ida | Volta | Meio de transporte | Data e hora de registro da emissão da passagem | Valor passagem | Taxa de serviço | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Origem | Destino | Origem | Destino | ||||
| 05/11/2019 - Brasília | 05/11/2019 - Manaus | Sem informação - Sem informação | Sem informação - Sem informação | Aéreo | Sem informação | R$ 737,70 | R$ 0,00 |
| 06/11/2019 - Manaus | 06/11/2019 - Brasília | Sem informação - Sem informação | Sem informação - Sem informação | Aéreo | Sem informação | R$ 802,85 | R$ 0,00 |
| Órgãos responsáveis pelo pagamento | ||||
|---|---|---|---|---|
| Tipo de Despesa | Órgão Superior | Órgão/entidade subordinado | Unidade gestora responsável | Valor |
| PASSAGEM | Ministério dos Transportes | Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes | DEPART.NAC.INFRA ESTRUTURA TRANSPORTES. | R$ 802,85 |
| PASSAGEM | Ministério dos Transportes | Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes | DEPART.NAC.INFRA ESTRUTURA TRANSPORTES. | R$ 737,70 |