Período da viagem
03/10/2018 a 04/10/2018
Situação
Realizada
Identificador do processo de viagem
0000000000015327925
Viagem urgente
Não
Proposta de concessão de diárias e passagens (PCDP)
Sem informação
Motivo
INSPEÇÃO DE SAÚDE, CONFORME OS ITENS 5.61 DA ICA 177-31 E ORIENTAÇÃO NORMATIVA Nº 016/SDEE/2017.
Valor total da viagem
R$ 1.470,14
Valor total das multas
R$ 0,00
Valor total das devoluções
R$ 0,00
Órgão(s) Solicitante(s)
Comando da Aeronáutica - Unidade Gestora SUBDIRETORIA DE ENCARGOS ESPECIAIS
| Seq. Do Trecho | Origem | Destino | Meio de transporte | Número de diárias | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Data | Local | Data | Local | |||
| 1º | 03/10/2018 | Rio Branco | 04/10/2018 | Manaus | Aéreo | 0,00 |
| 2º | 04/10/2018 | Manaus | 04/10/2018 | Rio Branco | Aéreo | 0,00 |
| Ida | Volta | Meio de transporte | Data e hora de registro da emissão da passagem | Valor passagem | Taxa de serviço | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Origem | Destino | Origem | Destino | ||||
| 03/10/2018 - Rio Branco | 03/10/2018 - Manaus | Sem informação - Sem informação | Sem informação - Sem informação | Aéreo | Sem informação | R$ 266,97 | R$ 0,00 |
| 04/10/2018 - Manaus | 04/10/2018 - Rio Branco | Sem informação - Sem informação | Sem informação - Sem informação | Aéreo | Sem informação | R$ 1.203,17 | R$ 0,00 |
| Órgãos responsáveis pelo pagamento | ||||
|---|---|---|---|---|
| Tipo de Despesa | Órgão Superior | Órgão/entidade subordinado | Unidade gestora responsável | Valor |
| PASSAGEM | Ministério da Defesa | Comando da Aeronáutica | GRUPAMENTO DE APOIO DO RIO DE JANEIRO | R$ 266,97 |
| PASSAGEM | Ministério da Defesa | Comando da Aeronáutica | GRUPAMENTO DE APOIO DO RIO DE JANEIRO | R$ 1.203,17 |