Período da viagem
06/12/2017 a 21/01/2018
Situação
Realizada
Identificador do processo de viagem
0000000000014424999
Viagem urgente
Não
Proposta de concessão de diárias e passagens (PCDP)
Sem informação
Motivo
COMISSIONAMENTO NO DTCEA-EI, EIRUNEPE-AM.
Valor total da viagem
R$ 1.507,93
Valor total das multas
R$ 0,00
Valor total das devoluções
R$ 0,00
Órgão(s) Solicitante(s)
Comando da Aeronáutica - Unidade Gestora DEPARTAMENTO DE CONTROLE DO ESPACO AEREO
| Seq. Do Trecho | Origem | Destino | Meio de transporte | Número de diárias | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Data | Local | Data | Local | |||
| 1º | 06/12/2017 | Fortaleza | 07/12/2017 | Manaus | Aéreo | 0,00 |
| 2º | 07/12/2017 | Manaus | 20/01/2018 | Eirunepé | Veículo Oficial | 0,00 |
| 3º | 20/01/2018 | Eirunepé | 21/01/2018 | Manaus | Veículo Oficial | 0,00 |
| 4º | 21/01/2018 | Manaus | 21/01/2018 | Fortaleza | Aéreo | 0,00 |
| Ida | Volta | Meio de transporte | Data e hora de registro da emissão da passagem | Valor passagem | Taxa de serviço | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Origem | Destino | Origem | Destino | ||||
| 06/12/2017 - Fortaleza | 06/12/2017 - Manaus | Sem informação - Sem informação | Sem informação - Sem informação | Aéreo | Sem informação | R$ 893,10 | R$ 0,00 |
| 21/01/2018 - Manaus | 21/01/2018 - Fortaleza | Sem informação - Sem informação | Sem informação - Sem informação | Aéreo | Sem informação | R$ 614,83 | R$ 0,00 |
| Órgãos responsáveis pelo pagamento | ||||
|---|---|---|---|---|
| Tipo de Despesa | Órgão Superior | Órgão/entidade subordinado | Unidade gestora responsável | Valor |
| PASSAGEM | Ministério da Defesa | Comando da Aeronáutica | GRUPAMENTO DE APOIO AS UNIDADES DO SISTEMA DE | R$ 893,10 |
| PASSAGEM | Ministério da Defesa | Comando da Aeronáutica | GRUPAMENTO DE APOIO AS UNIDADES DO SISTEMA DE | R$ 614,83 |