Período da viagem
17/08/2017 a 29/09/2017
Situação
Realizada
Identificador do processo de viagem
0000000000014059183
Viagem urgente
Não
Proposta de concessão de diárias e passagens (PCDP)
Sem informação
Motivo
PRESTAR SERVIÇO COMO OPERADOR EMA/EMS NO DTCEA-TS.
Valor total da viagem
R$ 845,02
Valor total das multas
R$ 0,00
Valor total das devoluções
R$ 0,00
Órgão(s) Solicitante(s)
Comando da Aeronáutica - Unidade Gestora DEPARTAMENTO DE CONTROLE DO ESPACO AEREO
| Seq. Do Trecho | Origem | Destino | Meio de transporte | Número de diárias | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Data | Local | Data | Local | |||
| 1º | 17/08/2017 | Belém | 17/08/2017 | Manaus | Aéreo | 0,00 |
| 2º | 17/08/2017 | Manaus | 29/09/2017 | Óbidos | Veículo Oficial | 0,00 |
| 3º | 29/09/2017 | Óbidos | 29/09/2017 | Manaus | Veículo Oficial | 0,00 |
| 4º | 29/09/2017 | Manaus | 29/09/2017 | Belém | Aéreo | 0,00 |
| Ida | Volta | Meio de transporte | Data e hora de registro da emissão da passagem | Valor passagem | Taxa de serviço | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Origem | Destino | Origem | Destino | ||||
| 17/08/2017 - Belém | 17/08/2017 - Manaus | Sem informação - Sem informação | Sem informação - Sem informação | Aéreo | Sem informação | R$ 378,41 | R$ 0,00 |
| 29/09/2017 - Manaus | 29/09/2017 - Belém | Sem informação - Sem informação | Sem informação - Sem informação | Aéreo | Sem informação | R$ 466,61 | R$ 0,00 |
| Órgãos responsáveis pelo pagamento | ||||
|---|---|---|---|---|
| Tipo de Despesa | Órgão Superior | Órgão/entidade subordinado | Unidade gestora responsável | Valor |
| PASSAGEM | Ministério da Defesa | Comando da Aeronáutica | GRUPAMENTO DE APOIO AS UNIDADES DO SISTEMA DE | R$ 466,61 |
| PASSAGEM | Ministério da Defesa | Comando da Aeronáutica | GRUPAMENTO DE APOIO AS UNIDADES DO SISTEMA DE | R$ 378,41 |