Período da viagem
24/03/2019 a 11/05/2019
Situação
Não realizada
Identificador do processo de viagem
0000000000015923166
Viagem urgente
Não
Proposta de concessão de diárias e passagens (PCDP)
Sem informação
Motivo
Participar do Curso SAR 001, Coordenação SAR, Turma 1/2019, no ICEA.
Valor total da viagem
R$ 1.553,63
Valor total das multas
R$ 0,00
Valor total das devoluções
R$ 0,00
Órgão(s) Solicitante(s)
Comando da Aeronáutica - Unidade Gestora DEPARTAMENTO DE CONTROLE DO ESPACO AEREO
| Seq. Do Trecho | Origem | Destino | Meio de transporte | Número de diárias | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Data | Local | Data | Local | |||
| 1º | 24/03/2019 | Campo Grande | 24/03/2019 | Guarulhos | Aéreo | 0,00 |
| 2º | 24/03/2019 | Guarulhos | 11/05/2019 | São José dos Campos | Rodoviário | 48,00 |
| 3º | 11/05/2019 | São José dos Campos | 11/05/2019 | Guarulhos | Rodoviário | 0,00 |
| 4º | 11/05/2019 | Guarulhos | 11/05/2019 | Campo Grande | Aéreo | 0,50 |
| Ida | Volta | Meio de transporte | Data e hora de registro da emissão da passagem | Valor passagem | Taxa de serviço | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Origem | Destino | Origem | Destino | ||||
| 24/03/2019 - Campo Grande | 24/03/2019 - Guarulhos | Sem informação - Sem informação | Sem informação - Sem informação | Aéreo | Sem informação | R$ 1.338,79 | R$ 0,00 |
| 11/05/2019 - Guarulhos | 11/05/2019 - Campo Grande | Sem informação - Sem informação | Sem informação - Sem informação | Aéreo | Sem informação | R$ 214,84 | R$ 0,00 |
| Órgãos responsáveis pelo pagamento | ||||
|---|---|---|---|---|
| Tipo de Despesa | Órgão Superior | Órgão/entidade subordinado | Unidade gestora responsável | Valor |
| PASSAGEM | Ministério da Defesa | Comando da Aeronáutica | GRUPAMENTO DE APOIO DO RIO DE JANEIRO | R$ 214,84 |
| PASSAGEM | Ministério da Defesa | Comando da Aeronáutica | GRUPAMENTO DE APOIO DO RIO DE JANEIRO | R$ 1.338,79 |