Período da viagem
22/04/2019 a 26/04/2019
Situação
Realizada
Identificador do processo de viagem
0000000000015999400
Viagem urgente
Não
Proposta de concessão de diárias e passagens (PCDP)
Sem informação
Motivo
OS Nº 201900576 - PNAE/Fiscalização OS Nº 201900575 - PNATE/Fiscalização OS Nº 201900588 - PAB/Fiscalização OS Nº 201900577 - PAIF/Fiscalização OS Nº 201900659 - Construção de Centro de Convenções/Fiscalização OS Nº 201900660 - Obra de Pavimentação e Drenagem/Fiscalização
Valor total da viagem
R$ 692,40
Valor total das multas
R$ 0,00
Valor total das devoluções
R$ 0,00
Órgão(s) Solicitante(s)
Controladoria-Geral da União - Unidades com vínculo direto - Unidade Gestora CGU/REGIONAL/MS
| Seq. Do Trecho | Origem | Destino | Meio de transporte | Número de diárias | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Data | Local | Data | Local | |||
| 1º | 22/04/2019 | Campo Grande | 26/04/2019 | Aral Moreira | Veículo Oficial | 4,00 |
| 2º | 26/04/2019 | Aral Moreira | 26/04/2019 | Campo Grande | Veículo Oficial | 0,50 |
| Ida | Volta | Meio de transporte | Data e hora de registro da emissão da passagem | Valor passagem | Taxa de serviço | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Origem | Destino | Origem | Destino | ||||
| Nenhum registro encontrado | |||||||
| Órgãos responsáveis pelo pagamento | ||||
|---|---|---|---|---|
| Tipo de Despesa | Órgão Superior | Órgão/entidade subordinado | Unidade gestora responsável | Valor |
| DIÁRIAS | Controladoria-Geral da União | Controladoria-Geral da União - Unidades com vínculo direto | COORD-GERAL DE ORCAM.,FINANC. E CONTABILIDADE | R$ 692,40 |