Período da viagem
10/03/2019 a 14/03/2019
Situação
Realizada
Identificador do processo de viagem
0000000000015856600
Viagem urgente
Não
Proposta de concessão de diárias e passagens (PCDP)
Sem informação
Motivo
CORREIÇÃO ORDINARIA NA PROCURADORIA-SECCIONAL DA UNIÃO EM SÃO JOSE DOS CAMPOS/SP, REFERENTE AO PROCESSO 00406.000214/2019-31 .
Valor total da viagem
R$ 2.125,14
Valor total das multas
R$ 0,00
Valor total das devoluções
R$ 0,00
Órgão(s) Solicitante(s)
- Unidade Gestora Sem informação
| Seq. Do Trecho | Origem | Destino | Meio de transporte | Número de diárias | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Data | Local | Data | Local | |||
| 1º | 10/03/2019 | Salvador | 11/03/2019 | São Paulo | Aéreo | 1,00 |
| 2º | 11/03/2019 | São Paulo | 14/03/2019 | São José dos Campos | Veículo Oficial | 3,00 |
| 3º | 14/03/2019 | São José dos Campos | 14/03/2019 | São Paulo | Veículo Oficial | 0,00 |
| 4º | 14/03/2019 | São Paulo | 14/03/2019 | Salvador | Aéreo | 0,50 |
| Ida | Volta | Meio de transporte | Data e hora de registro da emissão da passagem | Valor passagem | Taxa de serviço | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Origem | Destino | Origem | Destino | ||||
| 10/03/2019 - Salvador | 10/03/2019 - São Paulo | Sem informação - Sem informação | Sem informação - Sem informação | Aéreo | Sem informação | R$ 640,98 | R$ 0,00 |
| 14/03/2019 - São Paulo | 14/03/2019 - Salvador | Sem informação - Sem informação | Sem informação - Sem informação | Aéreo | Sem informação | R$ 640,54 | R$ 0,00 |
| Órgãos responsáveis pelo pagamento | ||||
|---|---|---|---|---|
| Tipo de Despesa | Órgão Superior | Órgão/entidade subordinado | Unidade gestora responsável | Valor |
| DIÁRIAS | Sem informação | Sem informação | Sem informação | R$ 843,62 |
| PASSAGEM | Sem informação | Sem informação | Sem informação | R$ 640,54 |
| PASSAGEM | Sem informação | Sem informação | Sem informação | R$ 640,98 |