Nome
LUCIENE MONTEIRO CLACINO
CPF
***.262.237-**
Cargo / Função
AUDITOR FEDERAL DE FINANCAS E CONTROLE
Período da viagem
28/02/2019 a 28/02/2019
Situação
Realizada
Identificador do processo de viagem
0000000000015872133
Viagem urgente
Não
Proposta de concessão de diárias e passagens (PCDP)
Sem informação
Motivo
Realização de trabalhos relacionados a OS nº 201801750 - Proinveste.
Valor total da viagem
R$ 67,68
Valor total das multas
R$ 0,00
Valor total das devoluções
R$ 0,00
Órgão(s) Solicitante(s)
Controladoria-Geral da União - Unidades com vínculo direto - Unidade Gestora CGU/REGIONAL/SE
| Seq. Do Trecho | Origem | Destino | Meio de transporte | Número de diárias | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Data | Local | Data | Local | |||
| 1º | 28/02/2019 | Aracaju | 28/02/2019 | Canindé de São Francisco | Veículo Oficial | 0,00 |
| 2º | 28/02/2019 | Canindé de São Francisco | 28/02/2019 | Poço Redondo | Veículo Oficial | 0,00 |
| 3º | 28/02/2019 | Poço Redondo | 28/02/2019 | Nossa Senhora da Glória | Veículo Oficial | 0,00 |
| 4º | 28/02/2019 | Nossa Senhora da Glória | 28/02/2019 | Aracaju | Veículo Oficial | 0,50 |
| Ida | Volta | Meio de transporte | Data e hora de registro da emissão da passagem | Valor passagem | Taxa de serviço | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Origem | Destino | Origem | Destino | ||||
| Nenhum registro encontrado | |||||||
| Órgãos responsáveis pelo pagamento | ||||
|---|---|---|---|---|
| Tipo de Despesa | Órgão Superior | Órgão/entidade subordinado | Unidade gestora responsável | Valor |
| DIÁRIAS | Controladoria-Geral da União | Controladoria-Geral da União - Unidades com vínculo direto | COORD-GERAL DE ORCAM.,FINANC. E CONTABILIDADE | R$ 67,68 |