Nome
FERNANDA CRISTINA AVILA
CPF
***.001.946-**
Cargo / Função
TEC EM REG DE SERV DE TRANSP TERRESTRES
Período da viagem
26/02/2019 a 01/03/2019
Situação
Realizada
Identificador do processo de viagem
0000000000015812044
Viagem urgente
Não
Proposta de concessão de diárias e passagens (PCDP)
Sem informação
Motivo
PROGRAMA DE INSPEÇÃO DE ATIVOS - 2019. LOCAL: BELO HORIZONTE/MG, BRUMADINHO/MG, JECEABA/MG, SÃO BRÁS DO SUAÇUÍ/MG, CONSELHEIRO LAFAIETE/MG. OBJETIVO: INSPEÇÃO DE ATIVOS ARRENDADOS E BENS NÃO ARRENDADOS, MAS EM USO PELA CONCESSIONÁRIA. DATA E HORÁRIO: 26/02/2019 DESLOCAMENTO E INSPEÇÃO 07:30 AS 18:00 - 27/02/2019 INSPEÇÃO 09:00 AS 18:00 - 28/02/2019 INSPEÇÃO 08:00 AS 18:00 - 01/03/2019 RETORNO PARA BELO HORIZONTE/MG. PERNOITE: BRUMADINHO/MG, SÃO BRÁS DO SUAÇUÍ/MG, CONSELHEIRO LAFAIETE/MG. INFORMO QUE, PARA ESSA INSPEÇÃO AS CIDADES QUE AS SERVIDORAS IRÃO PASSAR SERÁ: BELO HORIZONTE/MG, BRUMADINHO/MG, JECEABA/MG, SÃO BRÁS DO SUAÇUÍ/MG, CONSELHEIRO LAFAIETE/MG. AS DEMAIS SÃO PÁTIOS E TRECHO VINCULADAS A LINHA FERROVIÁRIA.
Valor total da viagem
R$ 536,22
Valor total das multas
R$ 0,00
Valor total das devoluções
R$ 0,00
Órgão(s) Solicitante(s)
Agência Nacional de Transportes Terrestres - Unidade Gestora SUPERINTENDENCIA DE TRANSPORTE FERROVIARIO
| Seq. Do Trecho | Origem | Destino | Meio de transporte | Número de diárias | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Data | Local | Data | Local | |||
| 1º | 26/02/2019 | Belo Horizonte | 27/02/2019 | Brumadinho | Veículo Oficial | 1,00 |
| 2º | 27/02/2019 | Brumadinho | 28/02/2019 | São Brás do Suaçuí | Veículo Oficial | 1,00 |
| 3º | 28/02/2019 | São Brás do Suaçuí | 28/02/2019 | Jeceaba | Veículo Oficial | 0,00 |
| 4º | 28/02/2019 | Jeceaba | 01/03/2019 | Conselheiro Lafaiete | Veículo Oficial | 1,00 |
| 5º | 01/03/2019 | Conselheiro Lafaiete | 01/03/2019 | Belo Horizonte | Veículo Oficial | 0,50 |
| Ida | Volta | Meio de transporte | Data e hora de registro da emissão da passagem | Valor passagem | Taxa de serviço | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Origem | Destino | Origem | Destino | ||||
| Nenhum registro encontrado | |||||||
| Órgãos responsáveis pelo pagamento | ||||
|---|---|---|---|---|
| Tipo de Despesa | Órgão Superior | Órgão/entidade subordinado | Unidade gestora responsável | Valor |
| DIÁRIAS | Ministério dos Transportes | Agência Nacional de Transportes Terrestres | AGENCIA NACIONAL DE TRANSPORTES TERRESTRES | R$ 536,22 |