Período da viagem
29/05/2016 a 04/06/2016
Situação
Realizada
Identificador do processo de viagem
0000000000012800109
Viagem urgente
Não
Proposta de concessão de diárias e passagens (PCDP)
Sem informação
Motivo
Trabalhar na homologação de versão corretiva do Sistema de Acréscimos Legais - SALWEB (CODAC nº 300).
Valor total da viagem
R$ 3.692,82
Valor total das multas
R$ 0,00
Valor total das devoluções
R$ 0,00
Órgão(s) Solicitante(s)
Instituto Nacional do Seguro Social - Unidade Gestora DIRECAO CENTRAL - ACAO 2591
| Seq. Do Trecho | Origem | Destino | Meio de transporte | Número de diárias | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Data | Local | Data | Local | |||
| 1º | 29/05/2016 | Porto Alegre | 04/06/2016 | Brasília | Aéreo | 6,00 |
| 2º | 04/06/2016 | Brasília | 04/06/2016 | Porto Alegre | Aéreo | 0,50 |
| Ida | Volta | Meio de transporte | Data e hora de registro da emissão da passagem | Valor passagem | Taxa de serviço | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Origem | Destino | Origem | Destino | ||||
| 29/05/2016 - Porto Alegre | 29/05/2016 - Brasília | Sem informação - Sem informação | Sem informação - Sem informação | Aéreo | Sem informação | R$ 1.408,86 | R$ 0,00 |
| 04/06/2016 - Brasília | 04/06/2016 - Porto Alegre | Sem informação - Sem informação | Sem informação - Sem informação | Aéreo | Sem informação | R$ 858,86 | R$ 0,00 |
| Órgãos responsáveis pelo pagamento | ||||
|---|---|---|---|---|
| Tipo de Despesa | Órgão Superior | Órgão/entidade subordinado | Unidade gestora responsável | Valor |
| DIÁRIAS | Ministério da Previdência Social | Instituto Nacional do Seguro Social | COORDENACAO DE EXEC.ORCAMENTARIA E FINANCEIRA | R$ 1.425,10 |
| PASSAGEM | Ministério da Previdência Social | Instituto Nacional do Seguro Social | COORDENACAO DE EXEC.ORCAMENTARIA E FINANCEIRA | R$ 1.408,86 |
| PASSAGEM | Ministério da Previdência Social | Instituto Nacional do Seguro Social | COORDENACAO DE EXEC.ORCAMENTARIA E FINANCEIRA | R$ 858,86 |