Nome
ARILDO OLIVA FRANCA FILHO
CPF
***.805.945-**
Cargo / Função
ESP EM REG DE SERV PUB DE TELECOMUNIC
Período da viagem
07/10/2018 a 10/10/2018
Situação
Não realizada
Identificador do processo de viagem
0000000000015421098
Viagem urgente
Não
Proposta de concessão de diárias e passagens (PCDP)
Sem informação
Motivo
Participar de Curso "FISCALIZACAO DE OBRAS E SERVICOS DE ENGENHARIA", a ser realizado na Anatel, em Brasília/DF, nos dias 08/10/18 a 09/10/18, conforme confirmação de Curso, anexo (SEI nº 3273269). Processo nº 53557.000828/2018-75
Valor total da viagem
R$ 831,06
Valor total das multas
R$ 0,00
Valor total das devoluções
R$ 0,00
Órgão(s) Solicitante(s)
Agêncial Nacional de Telecomunicações - Unidade Gestora AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOES-BA
| Seq. Do Trecho | Origem | Destino | Meio de transporte | Número de diárias | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Data | Local | Data | Local | |||
| 1º | 07/10/2018 | Aracaju | 09/10/2018 | Brasília | Aéreo | 2,00 |
| 2º | 09/10/2018 | Brasília | 10/10/2018 | Aracaju | Aéreo | 1,00 |
| Ida | Volta | Meio de transporte | Data e hora de registro da emissão da passagem | Valor passagem | Taxa de serviço | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Origem | Destino | Origem | Destino | ||||
| 07/10/2018 - Aracaju | 07/10/2018 - Brasília | Sem informação - Sem informação | Sem informação - Sem informação | Aéreo | Sem informação | R$ 377,07 | R$ 0,00 |
| 09/10/2018 - Brasília | 10/10/2018 - Aracaju | Sem informação - Sem informação | Sem informação - Sem informação | Aéreo | Sem informação | R$ 453,99 | R$ 0,00 |
| Órgãos responsáveis pelo pagamento | ||||
|---|---|---|---|---|
| Tipo de Despesa | Órgão Superior | Órgão/entidade subordinado | Unidade gestora responsável | Valor |
| PASSAGEM | Ministério das Comunicações | Agêncial Nacional de Telecomunicações | AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOES-BA | R$ 377,07 |
| PASSAGEM | Ministério das Comunicações | Agêncial Nacional de Telecomunicações | AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOES-BA | R$ 453,99 |