Período da viagem
21/02/2016 a 26/02/2016
Situação
Realizada
Identificador do processo de viagem
0000000000012525238
Viagem urgente
Não
Proposta de concessão de diárias e passagens (PCDP)
Sem informação
Motivo
Para execução da Ordem de Serviço relativo ao processo nº 00213.000234/2015-46 no município de São Domingos do Capim, referentes à fiscalização da área da educação.
Valor total da viagem
R$ 869,40
Valor total das multas
R$ 0,00
Valor total das devoluções
R$ 0,00
Órgão(s) Solicitante(s)
Controladoria-Geral da União - Unidade Gestora CONT-REGIONAL DA UNIAO NO ESTADO DO PARA
| Seq. Do Trecho | Origem | Destino | Meio de transporte | Número de diárias | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Data | Local | Data | Local | |||
| 1º | 21/02/2016 | Belém | 26/02/2016 | São Domingos do Capim | Veículo Oficial | 5,00 |
| 2º | 26/02/2016 | São Domingos do Capim | 26/02/2016 | Belém | Veículo Oficial | 0,50 |
| Ida | Volta | Meio de transporte | Data e hora de registro da emissão da passagem | Valor passagem | Taxa de serviço | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Origem | Destino | Origem | Destino | ||||
| Nenhum registro encontrado | |||||||
| Órgãos responsáveis pelo pagamento | ||||
|---|---|---|---|---|
| Tipo de Despesa | Órgão Superior | Órgão/entidade subordinado | Unidade gestora responsável | Valor |
| DIÁRIAS | Controladoria-Geral da União | Controladoria-Geral da União | COORD.-GERAL DE REC. LOGISTICOS/DGI/SE/CGU | R$ 869,40 |