Período da viagem
05/04/2017 a 05/04/2017
Situação
Realizada
Identificador do processo de viagem
0000000000013767490
Viagem urgente
Não
Proposta de concessão de diárias e passagens (PCDP)
Sem informação
Motivo
O servidor Antonio Carlos da Cunha Flores SIAPE-381433 que exerce atividades no HUSM - Hospital Universitário de Santa Maria/RS, foi levar equipamentos para conserto nas seguintes empresas: MH ASSISTENCIA TÉCNICA, IGMED, COMERCIO DE MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALAR LTDA, levar água da diálise para análise no LABORATÓRIO TOXILAB e levar soro para análise no Laboratório de Imunologia de Transplante no Hospital Don Vicente Sherer na Santa Casa em Porto Alegre/RS, saindo do HUSM às 10h do dia 05/04/17 e retornando às 21:15hm da mesma data.
Valor total da viagem
R$ 85,38
Valor total das multas
R$ 0,00
Valor total das devoluções
R$ 0,00
Órgão(s) Solicitante(s)
Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares - Unidade Gestora EBSERH - HOSPITAIS UNIVERSITARIOS FEDERAIS
| Seq. Do Trecho | Origem | Destino | Meio de transporte | Número de diárias | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Data | Local | Data | Local | |||
| 1º | 05/04/2017 | Santa Maria | 05/04/2017 | Porto Alegre | Veículo Oficial | 0,00 |
| 2º | 05/04/2017 | Porto Alegre | 05/04/2017 | Santa Maria | Veículo Oficial | 0,50 |
| Ida | Volta | Meio de transporte | Data e hora de registro da emissão da passagem | Valor passagem | Taxa de serviço | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Origem | Destino | Origem | Destino | ||||
| Nenhum registro encontrado | |||||||
| Órgãos responsáveis pelo pagamento | ||||
|---|---|---|---|---|
| Tipo de Despesa | Órgão Superior | Órgão/entidade subordinado | Unidade gestora responsável | Valor |
| DIÁRIAS | Ministério da Educação | Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares | EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES | R$ 85,38 |