Período da viagem
16/10/2018 a 19/10/2018
Situação
Realizada
Identificador do processo de viagem
0000000000015473783
Viagem urgente
Não
Proposta de concessão de diárias e passagens (PCDP)
Sem informação
Motivo
Conduzindo os Servidores JOSIVAN ANIZIO DA SILVA e ALBERTO OLIVEIRA DA SILVA, afim de Realizar trabalho de Fiscalização relacionada ao pagamento de SEGURO DEFESO(OS.201801632), no Município de Itapororoca.
Valor total da viagem
R$ 536,22
Valor total das multas
R$ 0,00
Valor total das devoluções
R$ 265,50
Órgão(s) Solicitante(s)
Controladoria-Geral da União - Unidades com vínculo direto - Unidade Gestora CGU/REGIONAL/PB
| Seq. Do Trecho | Origem | Destino | Meio de transporte | Número de diárias | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Data | Local | Data | Local | |||
| 1º | 16/10/2018 | João Pessoa | 19/10/2018 | Itapororoca | Veículo Oficial | 1,50 |
| 2º | 19/10/2018 | Itapororoca | 19/10/2018 | João Pessoa | Veículo Oficial | 0,50 |
| Ida | Volta | Meio de transporte | Data e hora de registro da emissão da passagem | Valor passagem | Taxa de serviço | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Origem | Destino | Origem | Destino | ||||
| Nenhum registro encontrado | |||||||
| Órgãos responsáveis pelo pagamento | ||||
|---|---|---|---|---|
| Tipo de Despesa | Órgão Superior | Órgão/entidade subordinado | Unidade gestora responsável | Valor |
| DIÁRIAS | Controladoria-Geral da União | Controladoria-Geral da União - Unidades com vínculo direto | COORD-GERAL DE ORCAM.,FINANC. E CONTABILIDADE | R$ 536,22 |