Nome
SARAH REGINA DE SOUSA MAGALHAES
CPF
***.867.381-**
Cargo / Função
AUDITOR FEDERAL DE FINANCAS E CONTROLE
Período da viagem
16/09/2018 a 29/09/2018
Situação
Realizada
Identificador do processo de viagem
0000000000015337474
Viagem urgente
Não
Proposta de concessão de diárias e passagens (PCDP)
Sem informação
Motivo
Treinamento de Operações de Inteligência a ser realizado, na ABIN, no período de 17 a 28 de Setembro/2018, em Brasília - DF
Valor total da viagem
R$ 3.824,10
Valor total das multas
R$ 0,00
Valor total das devoluções
R$ 0,00
Órgão(s) Solicitante(s)
Controladoria-Geral da União - Unidades com vínculo direto - Unidade Gestora SECRETARIA FEDERAL DE CONTROLE INTERNO
| Seq. Do Trecho | Origem | Destino | Meio de transporte | Número de diárias | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Data | Local | Data | Local | |||
| 1º | 16/09/2018 | Belém | 29/09/2018 | Brasília | Aéreo | 13,00 |
| 2º | 29/09/2018 | Brasília | 29/09/2018 | Belém | Aéreo | 0,50 |
| Ida | Volta | Meio de transporte | Data e hora de registro da emissão da passagem | Valor passagem | Taxa de serviço | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Origem | Destino | Origem | Destino | ||||
| 16/09/2018 - Belém | 16/09/2018 - Brasília | 29/09/2018 - Brasília | 29/09/2018 - Belém | Aéreo | Sem informação | R$ 909,46 | R$ 1,14 |
| Órgãos responsáveis pelo pagamento | ||||
|---|---|---|---|---|
| Tipo de Despesa | Órgão Superior | Órgão/entidade subordinado | Unidade gestora responsável | Valor |
| DIÁRIAS | Controladoria-Geral da União | Controladoria-Geral da União - Unidades com vínculo direto | COORD-GERAL DE ORCAM.,FINANC. E CONTABILIDADE | R$ 2.913,50 |
| PASSAGEM | Controladoria-Geral da União | Controladoria-Geral da União - Unidades com vínculo direto | COORD-GERAL DE ORCAM.,FINANC. E CONTABILIDADE | R$ 910,60 |