Período da viagem
26/03/2017 a 01/04/2017
Situação
Realizada
Identificador do processo de viagem
0000000000013619351
Viagem urgente
Não
Proposta de concessão de diárias e passagens (PCDP)
Sem informação
Motivo
Execução de trabalhos de campo no Município de Pinheiro-MA, em virtude da quarta edição do Programa de Fiscalização em Entes Federativos (FEF04).
Valor total da viagem
R$ 1.046,40
Valor total das multas
R$ 0,00
Valor total das devoluções
R$ 0,00
Órgão(s) Solicitante(s)
Controladoria-Geral da União - Unidades com vínculo direto - Unidade Gestora CGU/REGIONAL/MA
| Seq. Do Trecho | Origem | Destino | Meio de transporte | Número de diárias | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Data | Local | Data | Local | |||
| 1º | 26/03/2017 | São Luís | 01/04/2017 | Pinheiro | Veículo Oficial | 6,00 |
| 2º | 01/04/2017 | Pinheiro | 01/04/2017 | São Luís | Veículo Oficial | 0,50 |
| Ida | Volta | Meio de transporte | Data e hora de registro da emissão da passagem | Valor passagem | Taxa de serviço | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Origem | Destino | Origem | Destino | ||||
| Nenhum registro encontrado | |||||||
| Órgãos responsáveis pelo pagamento | ||||
|---|---|---|---|---|
| Tipo de Despesa | Órgão Superior | Órgão/entidade subordinado | Unidade gestora responsável | Valor |
| DIÁRIAS | Controladoria-Geral da União | Controladoria-Geral da União - Unidades com vínculo direto | COORD-GERAL DE ORCAM.,FINANC. E CONTABILIDADE | R$ 1.046,40 |