Período da viagem
01/10/2017 a 06/10/2017
Situação
Realizada
Identificador do processo de viagem
0000000000014232829
Viagem urgente
Não
Proposta de concessão de diárias e passagens (PCDP)
Sem informação
Motivo
AVALIAÇÃO ANUAL PARA COORDENADORES E CONTROLADORES DE ARCC NO ICEA.
Valor total da viagem
R$ 640,76
Valor total das multas
R$ 0,00
Valor total das devoluções
R$ 0,00
Órgão(s) Solicitante(s)
Comando da Aeronáutica - Unidade Gestora DEPARTAMENTO DE CONTROLE DO ESPACO AEREO
| Seq. Do Trecho | Origem | Destino | Meio de transporte | Número de diárias | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Data | Local | Data | Local | |||
| 1º | 01/10/2017 | Brasília | 01/10/2017 | Guarulhos | Aéreo | 0,00 |
| 2º | 01/10/2017 | Guarulhos | 06/10/2017 | São José dos Campos | Rodoviário | 0,00 |
| 3º | 06/10/2017 | São José dos Campos | 06/10/2017 | Guarulhos | Rodoviário | 0,00 |
| 4º | 06/10/2017 | Guarulhos | 06/10/2017 | Brasília | Aéreo | 0,00 |
| Ida | Volta | Meio de transporte | Data e hora de registro da emissão da passagem | Valor passagem | Taxa de serviço | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Origem | Destino | Origem | Destino | ||||
| 01/10/2017 - Brasília | 01/10/2017 - Guarulhos | Sem informação - Sem informação | Sem informação - Sem informação | Aéreo | Sem informação | R$ 396,13 | R$ 0,00 |
| 06/10/2017 - Guarulhos | 06/10/2017 - Brasília | Sem informação - Sem informação | Sem informação - Sem informação | Aéreo | Sem informação | R$ 244,63 | R$ 0,00 |
| Órgãos responsáveis pelo pagamento | ||||
|---|---|---|---|---|
| Tipo de Despesa | Órgão Superior | Órgão/entidade subordinado | Unidade gestora responsável | Valor |
| PASSAGEM | Ministério da Defesa | Comando da Aeronáutica | GRUPAMENTO DE APOIO AS UNIDADES DO SISTEMA DE | R$ 396,13 |
| PASSAGEM | Ministério da Defesa | Comando da Aeronáutica | GRUPAMENTO DE APOIO AS UNIDADES DO SISTEMA DE | R$ 244,63 |