Período da viagem
27/08/2018 a 31/08/2018
Situação
Realizada
Identificador do processo de viagem
0000000000015280166
Viagem urgente
Não
Proposta de concessão de diárias e passagens (PCDP)
Sem informação
Motivo
Acompanhar "in loco" a execução física-financeira dos Convênios 826531, 836360, 835317 e 824147 conforme fato motivador da viagem em anexo.
Valor total da viagem
R$ 675,50
Valor total das multas
R$ 0,00
Valor total das devoluções
R$ 0,00
Órgão(s) Solicitante(s)
Ministério da Saúde - Unidades com vínculo direto - Unidade Gestora DIRETORIA EXECUTIVA DO FUNDO NAC. DE SAUDE
| Seq. Do Trecho | Origem | Destino | Meio de transporte | Número de diárias | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Data | Local | Data | Local | |||
| 1º | 27/08/2018 | Belo Horizonte | 29/08/2018 | Luz | Veículo Oficial | 2,00 |
| 2º | 29/08/2018 | Luz | 31/08/2018 | Bambuí | Veículo Oficial | 2,00 |
| 3º | 31/08/2018 | Bambuí | 31/08/2018 | Belo Horizonte | Veículo Oficial | 0,50 |
| Ida | Volta | Meio de transporte | Data e hora de registro da emissão da passagem | Valor passagem | Taxa de serviço | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Origem | Destino | Origem | Destino | ||||
| Nenhum registro encontrado | |||||||
| Órgãos responsáveis pelo pagamento | ||||
|---|---|---|---|---|
| Tipo de Despesa | Órgão Superior | Órgão/entidade subordinado | Unidade gestora responsável | Valor |
| DIÁRIAS | Ministério da Saúde | Ministério da Saúde - Unidades com vínculo direto | SUPERINTENDENCIA ESTADUAL DO MS/MG | R$ 675,50 |