Período da viagem
15/10/2018 a 19/10/2018
Situação
Realizada
Identificador do processo de viagem
0000000000015345512
Viagem urgente
Não
Proposta de concessão de diárias e passagens (PCDP)
Sem informação
Motivo
INVENTÁRIO 2018 E PREPARAÇÃO DOS COMPUTADORES PARA FUTURO DESFAZIMENTO
Valor total da viagem
R$ 656,40
Valor total das multas
R$ 0,00
Valor total das devoluções
R$ 0,00
Órgão(s) Solicitante(s)
Instituto Nacional do Seguro Social - Unidade Gestora SUPER SUL - ACAO 2593
| Seq. Do Trecho | Origem | Destino | Meio de transporte | Número de diárias | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Data | Local | Data | Local | |||
| 1º | 15/10/2018 | Joinville | 17/10/2018 | Mafra | Veículo Oficial | 2,00 |
| 2º | 17/10/2018 | Mafra | 19/10/2018 | Rio Negro | Veículo Oficial | 2,00 |
| 3º | 19/10/2018 | Rio Negro | 19/10/2018 | Joinville | Veículo Oficial | 0,50 |
| Ida | Volta | Meio de transporte | Data e hora de registro da emissão da passagem | Valor passagem | Taxa de serviço | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Origem | Destino | Origem | Destino | ||||
| Nenhum registro encontrado | |||||||
| Órgãos responsáveis pelo pagamento | ||||
|---|---|---|---|---|
| Tipo de Despesa | Órgão Superior | Órgão/entidade subordinado | Unidade gestora responsável | Valor |
| DIÁRIAS | Ministério da Previdência Social | Instituto Nacional do Seguro Social | GERENCIA EXECUTIVA JOINVILLE | R$ 656,40 |