Período da viagem
10/07/2018 a 14/07/2018
Situação
Realizada
Identificador do processo de viagem
0000000000015103905
Viagem urgente
Não
Proposta de concessão de diárias e passagens (PCDP)
Sem informação
Motivo
REUNIÃO DAS CHEFIAS DE FISCALIZAÇÃO DA SRTE/BA, PARA MONITORAR EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO 2018, ESTRATÉGIAS DE FISCALIZAÇÃO, E.T.C. OS TRABALHOS DE INICIARÃO ÁS 08:30 DO DIA 11/07 E SE ENCERRARÃO ÁS 12 HS DO DIA 13/07. SUGESTÃO DE VOOS: IDA, VOO QUE SAI ÁS 05 HS DA MANHÃ DE PORTO SEGURO E VOLTA, VOO QUE SAI ÁS 23:30 DE SALVADOR, SERVIDORA AUTORIZA VOO APÓS AS 22 HS.
Valor total da viagem
R$ 967,52
Valor total das multas
R$ 0,00
Valor total das devoluções
R$ 0,00
Órgão(s) Solicitante(s)
Ministério do Trabalho e Emprego - Unidades com vínculo direto - Unidade Gestora SECRETARIA DE INSPECAO DO TRABALHO - SIT
| Seq. Do Trecho | Origem | Destino | Meio de transporte | Número de diárias | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Data | Local | Data | Local | |||
| 1º | 10/07/2018 | Eunápolis | 11/07/2018 | Porto Seguro | Rodoviário | 1,00 |
| 2º | 11/07/2018 | Porto Seguro | 13/07/2018 | Salvador | Aéreo | 2,00 |
| 3º | 13/07/2018 | Salvador | 14/07/2018 | Porto Seguro | Aéreo | 1,00 |
| 4º | 14/07/2018 | Porto Seguro | 14/07/2018 | Eunápolis | Rodoviário | 0,50 |
| Ida | Volta | Meio de transporte | Data e hora de registro da emissão da passagem | Valor passagem | Taxa de serviço | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Origem | Destino | Origem | Destino | ||||
| Nenhum registro encontrado | |||||||
| Órgãos responsáveis pelo pagamento | ||||
|---|---|---|---|---|
| Tipo de Despesa | Órgão Superior | Órgão/entidade subordinado | Unidade gestora responsável | Valor |
| DIÁRIAS | Ministério do Trabalho e Emprego | Ministério do Trabalho e Emprego - Unidades com vínculo direto | SUPERINTENDENCIA REGIONAL DO TRABALHO/BA | R$ 967,52 |