Período da viagem
03/11/2018 a 16/11/2018
Situação
Realizada
Identificador do processo de viagem
0000000000015494663
Viagem urgente
Não
Proposta de concessão de diárias e passagens (PCDP)
Sem informação
Motivo
Centro de custos: 01515 Participar da XVI Operação Ricardo Franco.
Valor total da viagem
R$ 1.505,34
Valor total das multas
R$ 0,00
Valor total das devoluções
R$ 0,00
Órgão(s) Solicitante(s)
Comando do Exército - Unidade Gestora DEPARTAMENTO DE CIENCIA E TECNOLOGIA - GESTOR
| Seq. Do Trecho | Origem | Destino | Meio de transporte | Número de diárias | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Data | Local | Data | Local | |||
| 1º | 03/11/2018 | Rio de Janeiro | 04/11/2018 | Manaus | Aéreo | 0,00 |
| 2º | 04/11/2018 | Manaus | 10/11/2018 | São Gabriel da Cachoeira | Veículo Oficial | 0,00 |
| 3º | 10/11/2018 | São Gabriel da Cachoeira | 16/11/2018 | Manaus | Veículo Oficial | 0,00 |
| 4º | 16/11/2018 | Manaus | 16/11/2018 | Rio de Janeiro | Aéreo | 0,00 |
| Ida | Volta | Meio de transporte | Data e hora de registro da emissão da passagem | Valor passagem | Taxa de serviço | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Origem | Destino | Origem | Destino | ||||
| 03/11/2018 - Rio de Janeiro | 03/11/2018 - Manaus | Sem informação - Sem informação | Sem informação - Sem informação | Aéreo | Sem informação | R$ 667,17 | R$ 0,00 |
| 16/11/2018 - Manaus | 16/11/2018 - Rio de Janeiro | Sem informação - Sem informação | Sem informação - Sem informação | Aéreo | Sem informação | R$ 838,17 | R$ 0,00 |
| Órgãos responsáveis pelo pagamento | ||||
|---|---|---|---|---|
| Tipo de Despesa | Órgão Superior | Órgão/entidade subordinado | Unidade gestora responsável | Valor |
| PASSAGEM | Ministério da Defesa | Comando do Exército | INSTITUTO MILITAR DE ENGENHARIA | R$ 838,17 |
| PASSAGEM | Ministério da Defesa | Comando do Exército | INSTITUTO MILITAR DE ENGENHARIA | R$ 667,17 |