Período da viagem
29/11/2018 a 01/12/2018
Situação
Realizada
Identificador do processo de viagem
0000000000015628504
Viagem urgente
Não
Proposta de concessão de diárias e passagens (PCDP)
Sem informação
Motivo
Reunião Gerencial na Gex Campo Grande (MS), para melhoria do atendimento no fluxo e rotina de trabalho sobre as unidades daquela região.
Valor total da viagem
R$ 2.787,95
Valor total das multas
R$ 0,00
Valor total das devoluções
R$ 0,00
Órgão(s) Solicitante(s)
Instituto Nacional do Seguro Social - Unidade Gestora SUPER NORTE/CENTRO-OESTE - ACAO 2563
| Seq. Do Trecho | Origem | Destino | Meio de transporte | Número de diárias | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Data | Local | Data | Local | |||
| 1º | 29/11/2018 | Brasília | 01/12/2018 | Campo Grande | Aéreo | 2,00 |
| 2º | 01/12/2018 | Campo Grande | 01/12/2018 | Brasília | Aéreo | 0,50 |
| Ida | Volta | Meio de transporte | Data e hora de registro da emissão da passagem | Valor passagem | Taxa de serviço | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Origem | Destino | Origem | Destino | ||||
| 29/11/2018 - Brasília | 29/11/2018 - Campo Grande | Sem informação - Sem informação | Sem informação - Sem informação | Aéreo | Sem informação | R$ 1.353,49 | R$ 0,00 |
| 01/12/2018 - Campo Grande | 01/12/2018 - Brasília | Sem informação - Sem informação | Sem informação - Sem informação | Aéreo | Sem informação | R$ 788,57 | R$ 0,00 |
| Órgãos responsáveis pelo pagamento | ||||
|---|---|---|---|---|
| Tipo de Despesa | Órgão Superior | Órgão/entidade subordinado | Unidade gestora responsável | Valor |
| PASSAGEM | Ministério da Previdência Social | Instituto Nacional do Seguro Social | COORDENACAO DE EXEC.ORCAMENTARIA E FINANCEIRA | R$ 1.353,49 |
| PASSAGEM | Ministério da Previdência Social | Instituto Nacional do Seguro Social | COORDENACAO DE EXEC.ORCAMENTARIA E FINANCEIRA | R$ 788,57 |
| DIÁRIAS | Ministério da Previdência Social | Instituto Nacional do Seguro Social | SUPERINTENDENCIA REGIONAL NORTE/CENTRO-OESTE | R$ 645,89 |