Período da viagem
08/10/2018 a 12/10/2018
Situação
Realizada
Identificador do processo de viagem
0000000000015459259
Viagem urgente
Não
Proposta de concessão de diárias e passagens (PCDP)
Sem informação
Motivo
Devido a solicitação da CODEVASF, em prosseguimento ao Termo de Execução Descentralizada entre INCRA e CODEVASF (TED), proceder juntamente com os técnicos da CODEVASF, o recebimento das obras de abastecimento de água nos Assentamentos Dividida Taboleirinho, Grota do Escuro e Agronorte.
Valor total da viagem
R$ 985,22
Valor total das multas
R$ 0,00
Valor total das devoluções
R$ 177,00
Órgão(s) Solicitante(s)
Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária - Unidade Gestora SR-06/MG
| Seq. Do Trecho | Origem | Destino | Meio de transporte | Número de diárias | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Data | Local | Data | Local | |||
| 1º | 08/10/2018 | Belo Horizonte | 09/10/2018 | Montes Claros | Rodoviário | 1,00 |
| 2º | 09/10/2018 | Montes Claros | 09/10/2018 | Juvenília | Veículo Próprio | 0,00 |
| 3º | 09/10/2018 | Juvenília | 10/10/2018 | Manga | Veículo Próprio | 1,00 |
| 4º | 10/10/2018 | Manga | 11/10/2018 | Gameleiras | Veículo Próprio | 1,00 |
| 5º | 11/10/2018 | Gameleiras | 12/10/2018 | Montes Claros | Veículo Próprio | 1,00 |
| 6º | 12/10/2018 | Montes Claros | 12/10/2018 | Belo Horizonte | Rodoviário | 0,50 |
| Ida | Volta | Meio de transporte | Data e hora de registro da emissão da passagem | Valor passagem | Taxa de serviço | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Origem | Destino | Origem | Destino | ||||
| Nenhum registro encontrado | |||||||
| Órgãos responsáveis pelo pagamento | ||||
|---|---|---|---|---|
| Tipo de Despesa | Órgão Superior | Órgão/entidade subordinado | Unidade gestora responsável | Valor |
| DIÁRIAS | Ministério do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar | Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária | SUPERINTENDENCIA REG.DE MINAS GERAIS - SR(MG) | R$ 985,22 |