Nome
ANA CAROLINA MOL DE ARAUJO
CPF
***.625.956-**
Cargo / Função
AUDITOR-FISCAL DA RECEITA FEDERAL BRASIL
Período da viagem
16/08/2015 a 22/08/2015
Situação
Realizada
Identificador do processo de viagem
0000000000011959556
Viagem urgente
Não
Proposta de concessão de diárias e passagens (PCDP)
Sem informação
Motivo
Necessidade de capacitação dos novos Auditores-Fiscais, para atuarem em seu primeiro posto de trabalho.
Valor total da viagem
R$ 3.573,83
Valor total das multas
R$ 0,00
Valor total das devoluções
R$ 0,00
Órgão(s) Solicitante(s)
- Unidade Gestora Sem informação
| Seq. Do Trecho | Origem | Destino | Meio de transporte | Número de diárias | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Data | Local | Data | Local | |||
| 1º | 16/08/2015 | Porto Velho | 21/08/2015 | Brasília | Aéreo | 5,00 |
| 2º | 21/08/2015 | Brasília | 22/08/2015 | Porto Velho | Aéreo | 1,50 |
| Ida | Volta | Meio de transporte | Data e hora de registro da emissão da passagem | Valor passagem | Taxa de serviço | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Origem | Destino | Origem | Destino | ||||
| 16/08/2015 - Porto Velho | 16/08/2015 - Brasília | Sem informação - Sem informação | Sem informação - Sem informação | Aéreo | Sem informação | R$ 1.116,35 | R$ 0,00 |
| 21/08/2015 - Brasília | 22/08/2015 - Porto Velho | Sem informação - Sem informação | Sem informação - Sem informação | Aéreo | Sem informação | R$ 989,93 | R$ 0,00 |
| Órgãos responsáveis pelo pagamento | ||||
|---|---|---|---|---|
| Tipo de Despesa | Órgão Superior | Órgão/entidade subordinado | Unidade gestora responsável | Valor |
| DIÁRIAS | Sem informação | Sem informação | Sem informação | R$ 1.467,55 |
| PASSAGEM | Sem informação | Sem informação | Sem informação | R$ 1.116,35 |
| PASSAGEM | Sem informação | Sem informação | Sem informação | R$ 989,93 |