Nome
LUIS HENRIQUE DE CAMARGOS FREITAS
CPF
***.256.826-**
Cargo / Função
TEC EM REG DE SERV DE TRANSP TERRESTRES
Período da viagem
22/02/2016 a 26/02/2016
Situação
Realizada
Identificador do processo de viagem
0000000000012530189
Viagem urgente
Não
Proposta de concessão de diárias e passagens (PCDP)
Sem informação
Motivo
Rotina em Terminal Rodoviário, em Divinópolis/MG. Período do Evento: 22/02/2016, 10:00hs ao dia 26/02/2016, 16:00hs.
Valor total da viagem
R$ 692,40
Valor total das multas
R$ 0,00
Valor total das devoluções
R$ 0,00
Órgão(s) Solicitante(s)
- Unidade Gestora Sem informação
| Seq. Do Trecho | Origem | Destino | Meio de transporte | Número de diárias | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Data | Local | Data | Local | |||
| 1º | 22/02/2016 | Belo Horizonte | 23/02/2016 | Divinópolis | Veículo Oficial | 1,00 |
| 2º | 23/02/2016 | Divinópolis | 24/02/2016 | Lagoa da Prata | Veículo Oficial | 1,00 |
| 3º | 24/02/2016 | Lagoa da Prata | 25/02/2016 | Campo Belo | Veículo Oficial | 1,00 |
| 4º | 25/02/2016 | Campo Belo | 26/02/2016 | Divinópolis | Veículo Oficial | 1,00 |
| 5º | 26/02/2016 | Divinópolis | 26/02/2016 | Belo Horizonte | Veículo Oficial | 0,50 |
| Ida | Volta | Meio de transporte | Data e hora de registro da emissão da passagem | Valor passagem | Taxa de serviço | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Origem | Destino | Origem | Destino | ||||
| Nenhum registro encontrado | |||||||
| Órgãos responsáveis pelo pagamento | ||||
|---|---|---|---|---|
| Tipo de Despesa | Órgão Superior | Órgão/entidade subordinado | Unidade gestora responsável | Valor |
| DIÁRIAS | Sem informação | Sem informação | Sem informação | R$ 692,40 |