Período da viagem
21/05/2015 a 21/05/2015
Situação
Realizada
Identificador do processo de viagem
0000000000011796844
Viagem urgente
Não
Proposta de concessão de diárias e passagens (PCDP)
Sem informação
Motivo
Transporte do servidor Antonio Carlos da Costa Telles e Antonio Carlos Fiore de Mattos - STO 326.
Valor total da viagem
R$ 89,25
Valor total das multas
R$ 0,00
Valor total das devoluções
R$ 0,00
Órgão(s) Solicitante(s)
Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação - Unidades com vínculo direto - Unidade Gestora CENTRO DE TECN. DA INF. RENATO ARCHER - CTI
| Seq. Do Trecho | Origem | Destino | Meio de transporte | Número de diárias | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Data | Local | Data | Local | |||
| 1º | 21/05/2015 | Campinas | 21/05/2015 | São Paulo | Veículo Oficial | 0,00 |
| 2º | 21/05/2015 | São Paulo | 21/05/2015 | Campinas | Veículo Oficial | 0,50 |
| Ida | Volta | Meio de transporte | Data e hora de registro da emissão da passagem | Valor passagem | Taxa de serviço | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Origem | Destino | Origem | Destino | ||||
| Nenhum registro encontrado | |||||||
| Órgãos responsáveis pelo pagamento | ||||
|---|---|---|---|---|
| Tipo de Despesa | Órgão Superior | Órgão/entidade subordinado | Unidade gestora responsável | Valor |
| DIÁRIAS | Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação | Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação - Unidades com vínculo direto | CENTRO DE TECN. DA INF. RENATO ARCHER - CTI | R$ 89,25 |