Período da viagem
03/07/2018 a 06/07/2018
Situação
Realizada
Identificador do processo de viagem
0000000000015109363
Viagem urgente
Não
Proposta de concessão de diárias e passagens (PCDP)
Sem informação
Motivo
Chefe da equipe de fiscalização dos pontos de abastecimentos da Operação Carro-Pipa.
Valor total da viagem
R$ 619,50
Valor total das multas
R$ 0,00
Valor total das devoluções
R$ 0,00
Órgão(s) Solicitante(s)
Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional - Unidades com vínculo direto - Unidade Gestora SECRETARIA NACIONAL PROTECAO E DEFESA CIVIL
| Seq. Do Trecho | Origem | Destino | Meio de transporte | Número de diárias | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Data | Local | Data | Local | |||
| 1º | 03/07/2018 | São Bento do Una | 06/07/2018 | Poção | Rodoviário | 3,00 |
| 2º | 06/07/2018 | Poção | 06/07/2018 | São Bento do Una | Rodoviário | 0,50 |
| Ida | Volta | Meio de transporte | Data e hora de registro da emissão da passagem | Valor passagem | Taxa de serviço | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Origem | Destino | Origem | Destino | ||||
| Nenhum registro encontrado | |||||||
| Órgãos responsáveis pelo pagamento | ||||
|---|---|---|---|---|
| Tipo de Despesa | Órgão Superior | Órgão/entidade subordinado | Unidade gestora responsável | Valor |
| DIÁRIAS | Ministério da Defesa | Comando do Exército | 10ª COMPANHIA DE ENGENHARIA DE COMBATE | R$ 619,50 |