Período da viagem
16/07/2018 a 19/07/2018
Situação
Não realizada
Identificador do processo de viagem
0000000000015066460
Viagem urgente
Não
Proposta de concessão de diárias e passagens (PCDP)
Sem informação
Motivo
a) centro de custos 10409; b) MISSÃO: realizar uma inspeção das obras e planejamento dos empregos dos recursos do Programa Calha Norte (2019) no CMO; c) DOC. DE AUTORIZAÇÃO: BI Nr 112, de 20 JUN 18; d) voo desejável IDA: 16 JUL 18 - BSB-CGR - LATAM (LA 4767) - 07:00; e e) voo desejável VOLTA: 19 JUL 18 - CGR-BSB - LATAM (LA 3422) - 20:30.
Valor total da viagem
R$ 620,96
Valor total das multas
R$ 0,00
Valor total das devoluções
R$ 0,00
Órgão(s) Solicitante(s)
- Unidade Gestora Sem informação
| Seq. Do Trecho | Origem | Destino | Meio de transporte | Número de diárias | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Data | Local | Data | Local | |||
| 1º | 16/07/2018 | Brasília | 19/07/2018 | Campo Grande | Aéreo | 3,00 |
| 2º | 19/07/2018 | Campo Grande | 19/07/2018 | Brasília | Aéreo | 0,50 |
| Ida | Volta | Meio de transporte | Data e hora de registro da emissão da passagem | Valor passagem | Taxa de serviço | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Origem | Destino | Origem | Destino | ||||
| 16/07/2018 - Brasília | 16/07/2018 - Campo Grande | Sem informação - Sem informação | Sem informação - Sem informação | Aéreo | Sem informação | R$ 312,21 | R$ 0,00 |
| 19/07/2018 - Campo Grande | 19/07/2018 - Brasília | Sem informação - Sem informação | Sem informação - Sem informação | Aéreo | Sem informação | R$ 308,75 | R$ 0,00 |
| Órgãos responsáveis pelo pagamento | ||||
|---|---|---|---|---|
| Tipo de Despesa | Órgão Superior | Órgão/entidade subordinado | Unidade gestora responsável | Valor |
| PASSAGEM | Sem informação | Sem informação | Sem informação | R$ 308,75 |
| PASSAGEM | Sem informação | Sem informação | Sem informação | R$ 312,21 |