Nome
ANA CAROLINA MACEDO LUBCKE
CPF
***.566.769-**
Cargo / Função
TEC EM REG DE SERV DE TRANSP TERRESTRES
Período da viagem
30/08/2016 a 31/08/2016
Situação
Realizada
Identificador do processo de viagem
0000000000013104044
Viagem urgente
Não
Proposta de concessão de diárias e passagens (PCDP)
Sem informação
Motivo
Participação em reunião de coordenação na Superintendência de Gestão - SUDEG, no dia 31/08/2016, com início às 9:30hs e término previsto para 10:30h, na sala de reunião da SUDEG, na Sede da ANTT.
Valor total da viagem
R$ 1.692,45
Valor total das multas
R$ 0,00
Valor total das devoluções
R$ 0,00
Órgão(s) Solicitante(s)
- Unidade Gestora Sem informação
| Seq. Do Trecho | Origem | Destino | Meio de transporte | Número de diárias | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Data | Local | Data | Local | |||
| 1º | 30/08/2016 | Florianópolis | 31/08/2016 | Brasília | Aéreo | 1,00 |
| 2º | 31/08/2016 | Brasília | 31/08/2016 | Florianópolis | Aéreo | 0,50 |
| Ida | Volta | Meio de transporte | Data e hora de registro da emissão da passagem | Valor passagem | Taxa de serviço | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Origem | Destino | Origem | Destino | ||||
| 30/08/2016 - Florianópolis | 30/08/2016 - Brasília | Sem informação - Sem informação | Sem informação - Sem informação | Aéreo | Sem informação | R$ 305,97 | R$ 0,00 |
| 31/08/2016 - Brasília | 31/08/2016 - Florianópolis | Sem informação - Sem informação | Sem informação - Sem informação | Aéreo | Sem informação | R$ 996,82 | R$ 0,00 |
| Órgãos responsáveis pelo pagamento | ||||
|---|---|---|---|---|
| Tipo de Despesa | Órgão Superior | Órgão/entidade subordinado | Unidade gestora responsável | Valor |
| PASSAGEM | Sem informação | Sem informação | Sem informação | R$ 305,97 |
| PASSAGEM | Sem informação | Sem informação | Sem informação | R$ 996,82 |
| DIÁRIAS | Sem informação | Sem informação | Sem informação | R$ 389,66 |