Nome
ELOISA DE SOUZA SABOIA RIBEIRO
CPF
***.316.587-**
Cargo / Função
PROFESSOR ENS BASICO TECN TECNOLOGICO
Período da viagem
25/06/2015 a 25/06/2015
Situação
Realizada
Identificador do processo de viagem
0000000000011878328
Viagem urgente
Não
Proposta de concessão de diárias e passagens (PCDP)
Sem informação
Motivo
Encontro com a Srª Secretária de Educação e Formação Artística e Cultural - SEFAC, do Ministério da Cultura, objetivando parceria MINC/Colégio Pedro II e Centro de Referência Cultura Infância.
Valor total da viagem
R$ 1.449,11
Valor total das multas
R$ 0,00
Valor total das devoluções
R$ 0,00
Órgão(s) Solicitante(s)
Colégio Pedro II - Unidade Gestora COLEGIO PEDRO II SCDP
| Seq. Do Trecho | Origem | Destino | Meio de transporte | Número de diárias | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Data | Local | Data | Local | |||
| 1º | 25/06/2015 | Rio de Janeiro | 25/06/2015 | Brasília | Aéreo | 0,00 |
| 2º | 25/06/2015 | Brasília | 25/06/2015 | Rio de Janeiro | Aéreo | 0,50 |
| Ida | Volta | Meio de transporte | Data e hora de registro da emissão da passagem | Valor passagem | Taxa de serviço | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Origem | Destino | Origem | Destino | ||||
| 25/06/2015 - Brasília | 25/06/2015 - Rio de Janeiro | Sem informação - Sem informação | Sem informação - Sem informação | Aéreo | Sem informação | R$ 732,13 | R$ 0,00 |
| 25/06/2015 - Rio de Janeiro | 25/06/2015 - Brasília | Sem informação - Sem informação | Sem informação - Sem informação | Aéreo | Sem informação | R$ 508,67 | R$ 0,00 |
| Órgãos responsáveis pelo pagamento | ||||
|---|---|---|---|---|
| Tipo de Despesa | Órgão Superior | Órgão/entidade subordinado | Unidade gestora responsável | Valor |
| DIÁRIAS | Ministério da Educação | Colégio Pedro II | COLEGIO PEDRO II | R$ 208,31 |
| PASSAGEM | Ministério da Educação | Colégio Pedro II | COLEGIO PEDRO II | R$ 508,67 |
| PASSAGEM | Ministério da Educação | Colégio Pedro II | COLEGIO PEDRO II | R$ 732,13 |