Período da viagem
19/03/2017 a 22/03/2017
Situação
Realizada
Identificador do processo de viagem
0000000000013626050
Viagem urgente
Não
Proposta de concessão de diárias e passagens (PCDP)
Sem informação
Motivo
Apresentação do projeto "INSS digital - nova forma de atendimento" ao corpo técnico da Gex - Campo Grande/MS.
Valor total da viagem
R$ 806,24
Valor total das multas
R$ 0,00
Valor total das devoluções
R$ 0,00
Órgão(s) Solicitante(s)
Instituto Nacional do Seguro Social - Unidade Gestora DIRECAO CENTRAL - ACAO 2563
| Seq. Do Trecho | Origem | Destino | Meio de transporte | Número de diárias | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Data | Local | Data | Local | |||
| 1º | 19/03/2017 | São Gabriel do Oeste | 22/03/2017 | Campo Grande | Rodoviário | 3,00 |
| 2º | 22/03/2017 | Campo Grande | 22/03/2017 | São Gabriel do Oeste | Rodoviário | 0,50 |
| Ida | Volta | Meio de transporte | Data e hora de registro da emissão da passagem | Valor passagem | Taxa de serviço | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Origem | Destino | Origem | Destino | ||||
| Nenhum registro encontrado | |||||||
| Órgãos responsáveis pelo pagamento | ||||
|---|---|---|---|---|
| Tipo de Despesa | Órgão Superior | Órgão/entidade subordinado | Unidade gestora responsável | Valor |
| RESTITUIÇÃO | Ministério da Previdência Social | Instituto Nacional do Seguro Social | COORDENACAO DE EXEC.ORCAMENTARIA E FINANCEIRA | R$ 71,60 |
| DIÁRIAS | Ministério da Previdência Social | Instituto Nacional do Seguro Social | COORDENACAO DE EXEC.ORCAMENTARIA E FINANCEIRA | R$ 734,64 |