Período da viagem
21/07/2025 a 24/07/2025
Situação
Realizada
Identificador do processo de viagem
0000000000021163877
Viagem urgente
Sim
Proposta de concessão de diárias e passagens (PCDP)
009496/25
Motivo
Diligências às APS's do interior do RN, integrantes da GEXNAT, com o objetivo de realizar a entrega de material de consumo (água mineral - garrafões 20L) e outros materiais necessários ao bom funcionamento desta GEX (conforme e-mail autorizativo, anexo).
Justificativa de urgência da viagem
O abastecimento de água mineral é imprescindível ao funcionamento das APS's, não sendo possível a programação prévia com 15 dias de antecedência, em razão do consumo oscilar ao longo do tempo e o estoque da unidade ser limitado. Ademais, a programação da viagem se deu de maneira tempestiva, posterior à autorização prévia da mesma, não sendo possível aguardar prazos em razão da característica da demanda.
Valor total da viagem
R$ 990,70
Valor total das multas
R$ 0,00
Valor total das devoluções
R$ 0,00
Órgão(s) Solicitante(s)
Instituto Nacional do Seguro Social - Unidade Gestora SUPER NORDESTE - ACAO 2593
| Seq. Do Trecho | Origem | Destino | Meio de transporte | Número de diárias | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Data | Local | Data | Local | |||
| 1º | 21/07/2025 | Natal | 21/07/2025 | Extremoz | Veículo Oficial | 0,00 |
| 2º | 21/07/2025 | Extremoz | 21/07/2025 | São Gonçalo do Amarante | Veículo Oficial | 0,00 |
| 3º | 21/07/2025 | São Gonçalo do Amarante | 22/07/2025 | Ceará-Mirim | Veículo Oficial | 1,00 |
| 4º | 22/07/2025 | Ceará-Mirim | 22/07/2025 | Touros | Veículo Oficial | 0,00 |
| 5º | 22/07/2025 | Touros | 22/07/2025 | João Câmara | Veículo Oficial | 0,00 |
| 6º | 22/07/2025 | João Câmara | 23/07/2025 | São Paulo do Potengi | Veículo Oficial | 1,00 |
| 7º | 23/07/2025 | São Paulo do Potengi | 23/07/2025 | Santa Cruz | Veículo Oficial | 0,00 |
| 8º | 23/07/2025 | Santa Cruz | 24/07/2025 | Currais Novos | Veículo Oficial | 1,00 |
| 9º | 24/07/2025 | Currais Novos | 24/07/2025 | Natal | Veículo Oficial | 0,50 |
| Ida | Volta | Meio de transporte | Data e hora de registro da emissão da passagem | Valor passagem | Taxa de serviço | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Origem | Destino | Origem | Destino | ||||
| Nenhum registro encontrado | |||||||
| Órgãos responsáveis pelo pagamento | ||||
|---|---|---|---|---|
| Tipo de Despesa | Órgão Superior | Órgão/entidade subordinado | Unidade gestora responsável | Valor |
| DIÁRIAS | Ministério da Previdência Social | Instituto Nacional do Seguro Social | SUPERINTENDENCIA REGIONAL NORDESTE | R$ 990,70 |