Nome
SANDRA REGINA GOULART ALMEIDA
CPF
***.170.336-**
Cargo / Função
PROFESSOR DO MAGISTERIO SUPERIOR / CD-0001
Período da viagem
22/07/2025 a 25/07/2025
Situação
Realizada
Identificador do processo de viagem
0000000000020839555
Viagem urgente
Não
Proposta de concessão de diárias e passagens (PCDP)
000448/25
Motivo
PARTICIPAR DA REUNIÃO DO CONSELHO PLENO DA ANDIFES, NA UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE.
Valor total da viagem
R$ 10.723,73
Valor total das multas
R$ 0,00
Valor total das devoluções
R$ 0,00
Órgão(s) Solicitante(s)
Universidade Federal de Minas Gerais - Unidade Gestora PRO-REITORIA DE ADMINISTRACAO DA UFMG
| Seq. Do Trecho | Origem | Destino | Meio de transporte | Número de diárias | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Data | Local | Data | Local | |||
| 1º | 22/07/2025 | Belo Horizonte | 25/07/2025 | Natal | Aéreo | 3,00 |
| 2º | 25/07/2025 | Natal | 25/07/2025 | Belo Horizonte | Aéreo | 0,50 |
| Ida | Volta | Meio de transporte | Data e hora de registro da emissão da passagem | Valor passagem | Taxa de serviço | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Origem | Destino | Origem | Destino | ||||
| 22/07/2025 - Belo Horizonte | 23/07/2025 - Natal | Sem informação - Sem informação | Sem informação - Sem informação | Aéreo | 19/03/2025 - 18:27 | R$ 1.313,59 | R$ 0,00 |
| 25/07/2025 - Natal | 25/07/2025 - Belo Horizonte | Sem informação - Sem informação | Sem informação - Sem informação | Aéreo | 19/03/2025 - 18:27 | R$ 7.694,44 | R$ 0,00 |
| Órgãos responsáveis pelo pagamento | ||||
|---|---|---|---|---|
| Tipo de Despesa | Órgão Superior | Órgão/entidade subordinado | Unidade gestora responsável | Valor |
| DIÁRIAS | Ministério da Educação | Universidade Federal de Minas Gerais | PRO-REITORIA DE ADMINISTRACAO/UFMG | R$ 1.715,70 |
| PASSAGEM | Ministério da Educação | Universidade Federal de Minas Gerais | ADMINISTRACAO GERAL/UFMG | R$ 7.694,44 |
| PASSAGEM | Ministério da Educação | Universidade Federal de Minas Gerais | ADMINISTRACAO GERAL/UFMG | R$ 1.313,59 |