Nome
IRINEU MANOEL DE SOUZA
CPF
***.037.909-**
Cargo / Função
PROFESSOR DO MAGISTERIO SUPERIOR / CD-0001
Período da viagem
22/07/2025 a 25/07/2025
Situação
Realizada
Identificador do processo de viagem
0000000000021152754
Viagem urgente
Sim
Proposta de concessão de diárias e passagens (PCDP)
001061/25
Motivo
Viagem a Natal para participar da 206º Reunião Ordinária do Conselho Pleno, a ser realizada nos dias 23 e 24 de julho de 2025, das 8h às 18h, na UFRN, em Natal.
Justificativa de urgência da viagem
Devido à data de entrega de tal solicitação.
Valor total da viagem
R$ 7.111,92
Valor total das multas
R$ 0,00
Valor total das devoluções
R$ 0,00
Órgão(s) Solicitante(s)
Universidade Federal de Santa Catarina - Unidade Gestora GABINETE DO REITOR
| Seq. Do Trecho | Origem | Destino | Meio de transporte | Número de diárias | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Data | Local | Data | Local | |||
| 1º | 22/07/2025 | Florianópolis | 25/07/2025 | Natal | Aéreo | 0,00 |
| 2º | 25/07/2025 | Natal | 25/07/2025 | Florianópolis | Aéreo | 0,00 |
| Ida | Volta | Meio de transporte | Data e hora de registro da emissão da passagem | Valor passagem | Taxa de serviço | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Origem | Destino | Origem | Destino | ||||
| 22/07/2025 - Florianópolis | 22/07/2025 - Natal | Sem informação - Sem informação | Sem informação - Sem informação | Aéreo | 18/07/2025 - 12:59 | R$ 2.013,12 | R$ 0,00 |
| 25/07/2025 - Natal | 25/07/2025 - Florianópolis | Sem informação - Sem informação | Sem informação - Sem informação | Aéreo | 18/07/2025 - 12:59 | R$ 5.098,80 | R$ 0,00 |
| Órgãos responsáveis pelo pagamento | ||||
|---|---|---|---|---|
| Tipo de Despesa | Órgão Superior | Órgão/entidade subordinado | Unidade gestora responsável | Valor |
| PASSAGEM | Ministério da Educação | Universidade Federal de Santa Catarina | UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA | R$ 2.013,12 |
| PASSAGEM | Ministério da Educação | Universidade Federal de Santa Catarina | UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA | R$ 5.098,80 |