Período da viagem
08/06/2025 a 21/06/2025
Situação
Realizada
Identificador do processo de viagem
0000000000021039512
Viagem urgente
Sim
Proposta de concessão de diárias e passagens (PCDP)
000608/25
Motivo
Em face da necessidade de início dos trabalhos em atendimento às determinações postas no expediente COTA n. 01365/2025/COJUD/PFEFUNASA/PGF/AGU NUP, relativamente ao Contrato n. 15/2022, firmado entre a Fundação Nacional de Saúde - FUNASA e a Empresa Barreto Serviços de Perfuração de Poço Ltda, e relacionadas ao Processo nº 25255.001284/2021-23, e cuja execução se dá no Estado do Rio Grande do Norte, no período de 08 a 21 de junho de 2025, estaremos dando início aos trabalhos de Vistoria e Avaliação das obras inerentes ao contrato supra mencionado. Referidos documentos tratam da necessidade de verificar a plena execução dos serviços realizados em municípios do Estado do Rio Grande do Norte, no âmbito do Termo de Contrato de Prestação de Serviço de Engenharia nº 15/2022, serviços esses que abrangem um total de 145 (cento e quarenta e cinco) localidades.
Justificativa de urgência da viagem
A Solicitação de viagem realizada fora do prazo de quinze dias devido à dificuldade de se encontrar agenda que não indicasse prejuízo às atividades regulares das SUESTs próximas à SUEST RN, pois essas foram sondadas acerca da disponibilidade de Condutor de veículo. Assim, somente após entendimentos com a SUEST PE e SUEST PB, apenas nessa semana, conseguimos a indicação de 01 Condutor de Veículo que pudesse se integrar ao Grupo, após anuência da Superintendente de Pernambuco.
Valor total da viagem
R$ 4.522,10
Valor total das multas
R$ 0,00
Valor total das devoluções
R$ 0,00
Órgão(s) Solicitante(s)
Fundação Nacional de Saúde - Unidade Gestora FUNASA DIRETORIA EXECUTIVA - DIREX
| Seq. Do Trecho | Origem | Destino | Meio de transporte | Número de diárias | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Data | Local | Data | Local | |||
| 1º | 08/06/2025 | Recife | 21/06/2025 | Natal | Veículo Oficial | 13,00 |
| 2º | 21/06/2025 | Natal | 21/06/2025 | Recife | Veículo Oficial | 0,50 |
| Ida | Volta | Meio de transporte | Data e hora de registro da emissão da passagem | Valor passagem | Taxa de serviço | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Origem | Destino | Origem | Destino | ||||
| Nenhum registro encontrado | |||||||
| Órgãos responsáveis pelo pagamento | ||||
|---|---|---|---|---|
| Tipo de Despesa | Órgão Superior | Órgão/entidade subordinado | Unidade gestora responsável | Valor |
| DIÁRIAS | Ministério da Saúde | Fundação Nacional de Saúde | FUNDACAO NACIONAL DE SAUDE - DF | R$ 4.522,10 |