Período da viagem
24/03/2025 a 12/04/2025
Situação
Realizada
Identificador do processo de viagem
0000000000020808890
Viagem urgente
Sim
Proposta de concessão de diárias e passagens (PCDP)
000142/25-1C
Motivo
Em face da necessidade de continuidade dos trabalhos em atendimento às determinações postas nos expedientes INFORMAÇÕES n. 598/2024/GAB/PFE/PFFUNASA/PGF/AGU, OFÍCIO n. 00610/2024/PRIORIT/EADM5/PGF/AGU e COTA n. 05914/2024/GAB/PFE/PFFUNASA/PGF/AGU, relacionadas ao Processo nº 00803.001386/2024-15, visando a retomada dos trabalhos de Vistoria e Avaliação das obras inerentes ao Contrato nº 179/ 22, executadas no Estado do Rio Grande do Norte - RN, no período de 24/03 a 11/04/2025. O Servidor viajará no período abaixo descrito a fim de conduzir membros da referida equipe de trabalho no atendimento ao TERMO DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENGENHARIA N°179/2022, firmado entre a Fundação Nacional da Saúde e a empresa Barreto Serviços de Perfuração de Poços. Observação: O servidor Amauri Batista, conduzirá o veículo oficial no exercício de suas funções, com base na Lei nº 9.327 de 09/12/1996.
Justificativa de urgência da viagem
A solicitação foi realizada fora do prazo de quinze dias devido à urgência da situação e à dificuldade de reunir todos os técnicos envolvidos no mesmo período, o que tornou necessária uma articulação para viabilizar o atendimento, o qual solicita os bons préstimos dessa SUEST PE, no sentido de colaborar mediante a disponibilização de dois veículos e Condutores para a condução de membros da Equipe de Trabalho aos municípios inicialmente elencados em Itinerário e Rotas, constantes do Plano de Ação elaborado para atendimento às referidas demandas.
Valor total da viagem
R$ 6.489,45
Valor total das multas
R$ 0,00
Valor total das devoluções
R$ 315,00
Órgão(s) Solicitante(s)
Fundação Nacional de Saúde - Unidade Gestora FUNASA DIRETORIA EXECUTIVA - DIREX
| Seq. Do Trecho | Origem | Destino | Meio de transporte | Número de diárias | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Data | Local | Data | Local | |||
| 1º | 24/03/2025 | Recife | 26/03/2025 | Natal | Veículo Oficial | 2,00 |
| 2º | 26/03/2025 | Natal | 28/03/2025 | Apodi | Veículo Oficial | 2,00 |
| 3º | 28/03/2025 | Apodi | 01/04/2025 | Alexandria | Veículo Oficial | 4,00 |
| 4º | 01/04/2025 | Alexandria | 02/04/2025 | Açu | Veículo Oficial | 1,00 |
| 5º | 02/04/2025 | Açu | 03/04/2025 | Natal | Veículo Oficial | 1,00 |
| 6º | 03/04/2025 | Natal | 12/04/2025 | Natal | Veículo Oficial | 9,00 |
| 7º | 12/04/2025 | Natal | 12/04/2025 | Recife | Veículo Oficial | 0,50 |
| Ida | Volta | Meio de transporte | Data e hora de registro da emissão da passagem | Valor passagem | Taxa de serviço | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Origem | Destino | Origem | Destino | ||||
| Nenhum registro encontrado | |||||||
| Órgãos responsáveis pelo pagamento | ||||
|---|---|---|---|---|
| Tipo de Despesa | Órgão Superior | Órgão/entidade subordinado | Unidade gestora responsável | Valor |
| DIÁRIAS | Ministério da Saúde | Fundação Nacional de Saúde | FUNDACAO NACIONAL DE SAUDE - DF | R$ 5.024,93 |
| DIÁRIAS | Ministério da Saúde | Fundação Nacional de Saúde | FUNDACAO NACIONAL DE SAUDE - DF | R$ 1.464,52 |