Período da viagem
29/07/2025 a 30/07/2025
Situação
Não realizada
Identificador do processo de viagem
0000000000021170378
Viagem urgente
Não
Proposta de concessão de diárias e passagens (PCDP)
005723/25
Motivo
Participar de reunião geral com os coordenadores regionais, coordenadores institucionais e a SECADI para tratar de assuntos relacionados a gestão do Programa PartiuIF. A pessoa convidada faz parte da coordenação do Programa PartiuIF.
Valor total da viagem
R$ 3.022,07
Valor total das multas
R$ 0,00
Valor total das devoluções
R$ 0,00
Órgão(s) Solicitante(s)
Ministério da Educação - Unidades com vínculo direto - Unidade Gestora SECRET. ED. CONT. ALF. DE JV E AD. DIV. E INC
| Seq. Do Trecho | Origem | Destino | Meio de transporte | Número de diárias | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Data | Local | Data | Local | |||
| 1º | 29/07/2025 | Montes Claros | 30/07/2025 | Brasília | Aéreo | 1,00 |
| 2º | 30/07/2025 | Brasília | 30/07/2025 | Montes Claros | Aéreo | 0,50 |
| Ida | Volta | Meio de transporte | Data e hora de registro da emissão da passagem | Valor passagem | Taxa de serviço | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Origem | Destino | Origem | Destino | ||||
| 29/07/2025 - Montes Claros | 29/07/2025 - Brasília | Sem informação - Sem informação | Sem informação - Sem informação | Aéreo | 14/07/2025 - 18:31 | R$ 2.085,36 | R$ 0,00 |
| 30/07/2025 - Brasília | 30/07/2025 - Montes Claros | Sem informação - Sem informação | Sem informação - Sem informação | Aéreo | 14/07/2025 - 18:31 | R$ 936,71 | R$ 0,00 |
| Órgãos responsáveis pelo pagamento | ||||
|---|---|---|---|---|
| Tipo de Despesa | Órgão Superior | Órgão/entidade subordinado | Unidade gestora responsável | Valor |
| PASSAGEM | Ministério da Educação | Ministério da Educação - Unidades com vínculo direto | SUBSECRETARIA DE GESTAO ADMINISTRATIVA/MEC | R$ 2.085,36 |
| PASSAGEM | Ministério da Educação | Ministério da Educação - Unidades com vínculo direto | SUBSECRETARIA DE GESTAO ADMINISTRATIVA/MEC | R$ 936,71 |