Período da viagem
19/05/2025 a 23/05/2025
Situação
Realizada
Identificador do processo de viagem
0000000000020957377
Viagem urgente
Sim
Proposta de concessão de diárias e passagens (PCDP)
000424/25
Motivo
Apoiar e Auxiliar os Servidores Jamesson Ferreira de Lima e Elias Manoel na realização de Visitas Técnica e Preliminar, aos convênios: Jupi-PE, CV-02694/2024-MSD, para conclusão da Visita Preliminar, e Capoeiras-PE, CV- 0361/2016-MSD, para averiguar a lista de beneficiários na LENE- Levantamento de Necessidades de Melhorias Sanitárias Domiciliares, a serem contemplados.
Justificativa de urgência da viagem
Devido ao feriado prolongado não foi possível cumprir o prazo legal de 15 dias de antecedencia
Valor total da viagem
R$ 1.203,55
Valor total das multas
R$ 0,00
Valor total das devoluções
R$ 0,00
Órgão(s) Solicitante(s)
Fundação Nacional de Saúde - Unidade Gestora FUNASA DIRETORIA EXECUTIVA - DIREX
| Seq. Do Trecho | Origem | Destino | Meio de transporte | Número de diárias | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Data | Local | Data | Local | |||
| 1º | 19/05/2025 | Recife | 21/05/2025 | Jupi | Veículo Oficial | 2,00 |
| 2º | 21/05/2025 | Jupi | 23/05/2025 | Capoeiras | Veículo Oficial | 2,00 |
| 3º | 23/05/2025 | Capoeiras | 23/05/2025 | Recife | Veículo Oficial | 0,50 |
| Ida | Volta | Meio de transporte | Data e hora de registro da emissão da passagem | Valor passagem | Taxa de serviço | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Origem | Destino | Origem | Destino | ||||
| Nenhum registro encontrado | |||||||
| Órgãos responsáveis pelo pagamento | ||||
|---|---|---|---|---|
| Tipo de Despesa | Órgão Superior | Órgão/entidade subordinado | Unidade gestora responsável | Valor |
| DIÁRIAS | Ministério da Saúde | Fundação Nacional de Saúde | FUNDACAO NACIONAL DE SAUDE - DF | R$ 1.203,55 |