Nome
ALEXANDRE FERNANDES SALLES TREVISAN
CPF
***.896.027-**
Cargo / Função
TEC REG DE SERV PUB DE TELECOMUNICACOES
Período da viagem
19/05/2025 a 23/05/2025
Situação
Realizada
Identificador do processo de viagem
0000000000020957535
Viagem urgente
Sim
Proposta de concessão de diárias e passagens (PCDP)
001071/25
Motivo
Síntese da Demanda: Execução de demandas do PMRD e do PMEF em São Borja/RS: Atividade 20250012 - ACAO_2025_00279_GR05 - INSP_2025_01159_GR05 - PMEF 1ª Etapa - São Borja/RS; Atividade 20250012 - ACAO_2025_00395_GR05 - INSP_2025_01162_GR05 - PMRD - São Borja/RS.
Justificativa de urgência da viagem
Demanda de fiscalização em que não foi possível realizar o planejamento da viagem com 15 dias de antecedência. Registra-se que o meio de deslocamento escolhido foi carro oficial, ou seja, a solicitação inserida com menos de 15 dias do início do evento não implicará em maior despesa para a Anatel porque não envolve compra de passagem aérea.
Valor total da viagem
R$ 1.280,25
Valor total das multas
R$ 0,00
Valor total das devoluções
R$ 0,00
Órgão(s) Solicitante(s)
Agêncial Nacional de Telecomunicações - Unidade Gestora AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOES-RS
| Seq. Do Trecho | Origem | Destino | Meio de transporte | Número de diárias | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Data | Local | Data | Local | |||
| 1º | 19/05/2025 | Porto Alegre | 23/05/2025 | São Borja | Veículo Oficial | 4,00 |
| 2º | 23/05/2025 | São Borja | 23/05/2025 | Porto Alegre | Veículo Oficial | 0,50 |
| Ida | Volta | Meio de transporte | Data e hora de registro da emissão da passagem | Valor passagem | Taxa de serviço | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Origem | Destino | Origem | Destino | ||||
| Nenhum registro encontrado | |||||||
| Órgãos responsáveis pelo pagamento | ||||
|---|---|---|---|---|
| Tipo de Despesa | Órgão Superior | Órgão/entidade subordinado | Unidade gestora responsável | Valor |
| DIÁRIAS | Ministério das Comunicações | Agêncial Nacional de Telecomunicações | AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOES-RS | R$ 1.280,25 |