Período da viagem
20/05/2025 a 23/05/2025
Situação
Realizada
Identificador do processo de viagem
0000000000020989987
Viagem urgente
Sim
Proposta de concessão de diárias e passagens (PCDP)
000317/25
Motivo
Acompanhar o desenvolvimento do Contrato 002/2016, firmado entre DNOCS e FAPIJA, especialmente as prestações de contas dos recursos inerentes ao contrato supra e da tarifa K2, referente aos meses de dezembro/2024, janeiro, fevereiro e março de 2025, conforme Portaria Nº 78 DG, de 09 de fevereiro de 2024, inspecionando no campo os serviços executados e Elaboração de Relatório Anual.
Justificativa de urgência da viagem
Justifico que a viagem terá ocorrência de natureza urgente, conforme descrito abaixo, nos termos do parágrafo 1º, do artigo 14, da Portaria nº 227 DG, de 13 de agosto de 2020. a) A viagem foi solicitada intempestivamente porque há necessidade de Contrato 002/2016, firmado entre DNOCS e o Projeto Público de Irrigação Jaguaribe Apodi; b) A imprescindibilidade para ocorrência desta data se dá pela urgência nas prestações de contas dos recursos inerentes ao contrato supra e da tarifa K2; c) A viagem não pode ser adiada devido a outros compromissos dos servidores envolvidos.
Valor total da viagem
R$ 990,70
Valor total das multas
R$ 0,00
Valor total das devoluções
R$ 0,00
Órgão(s) Solicitante(s)
Departamento Nacional de Obras Contra as Secas - Unidade Gestora DEPARTAMENTO NACIONAL DE OBRAS CONT.AS SECAS
| Seq. Do Trecho | Origem | Destino | Meio de transporte | Número de diárias | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Data | Local | Data | Local | |||
| 1º | 20/05/2025 | FORTALEZA | 21/05/2025 | Morada Nova | Veículo Oficial | 1,00 |
| 2º | 21/05/2025 | Morada Nova | 23/05/2025 | Limoeiro do Norte | Veículo Oficial | 2,00 |
| 3º | 23/05/2025 | Limoeiro do Norte | 23/05/2025 | Morada Nova | Veículo Oficial | 0,00 |
| 4º | 23/05/2025 | Morada Nova | 23/05/2025 | FORTALEZA | Veículo Oficial | 0,50 |
| Ida | Volta | Meio de transporte | Data e hora de registro da emissão da passagem | Valor passagem | Taxa de serviço | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Origem | Destino | Origem | Destino | ||||
| Nenhum registro encontrado | |||||||
| Órgãos responsáveis pelo pagamento | ||||
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| Tipo de Despesa | Órgão Superior | Órgão/entidade subordinado | Unidade gestora responsável | Valor |
| DIÁRIAS | Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional | Departamento Nacional de Obras Contra as Secas | DEPARTAMENTO NACIONAL DE OBRAS CONT.AS SECAS | R$ 990,70 |