Nome
JOSE ANCHIETA DE SOUSA
CPF
***.816.281-**
Cargo / Função
AUDITOR-FISCAL DA RECEITA FEDERAL BRASIL
Período da viagem
18/08/2025 a 19/08/2025
Situação
Não realizada
Identificador do processo de viagem
0000000000021173215
Viagem urgente
Não
Proposta de concessão de diárias e passagens (PCDP)
015681/25
Motivo
Participar da Sessão de Julgamento da 2ª Seção.
Valor total da viagem
R$ 3.106,13
Valor total das multas
R$ 0,00
Valor total das devoluções
R$ 0,00
Órgão(s) Solicitante(s)
Ministério da Fazenda - Unidades com vínculo direto - Unidade Gestora CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS
| Seq. Do Trecho | Origem | Destino | Meio de transporte | Número de diárias | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Data | Local | Data | Local | |||
| 1º | 18/08/2025 | Fortaleza | 19/08/2025 | Brasília | Aéreo | 1,00 |
| 2º | 19/08/2025 | Brasília | 19/08/2025 | Fortaleza | Aéreo | 0,50 |
| Ida | Volta | Meio de transporte | Data e hora de registro da emissão da passagem | Valor passagem | Taxa de serviço | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Origem | Destino | Origem | Destino | ||||
| 18/08/2025 - Fortaleza | 18/08/2025 - Brasília | Sem informação - Sem informação | Sem informação - Sem informação | Aéreo | 17/07/2025 - 13:40 | R$ 1.798,76 | R$ 0,00 |
| 19/08/2025 - Brasília | 19/08/2025 - Fortaleza | Sem informação - Sem informação | Sem informação - Sem informação | Aéreo | 17/07/2025 - 13:40 | R$ 1.307,37 | R$ 0,00 |
| Órgãos responsáveis pelo pagamento | ||||
|---|---|---|---|---|
| Tipo de Despesa | Órgão Superior | Órgão/entidade subordinado | Unidade gestora responsável | Valor |
| PASSAGEM | Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos | Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos - Unidades com vínculo direto | CENTRAL DE COMPRAS | R$ 1.798,76 |
| PASSAGEM | Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos | Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos - Unidades com vínculo direto | CENTRAL DE COMPRAS | R$ 1.307,37 |